任务名称

抽查区域

抽查对象

检查事项

抽查时间

实施单位

工贸、矿山、危化品、烟花爆竹经营（零售）单位安全生产监督检查

全区

工贸、矿山、危化品、烟花爆竹经营（零售）单位

按照工贸、矿山、危化品、烟花爆竹经营（零售）单位随机抽查事项检查清单

全年

区综合执法与应急管理局

序号

姓名

性别

科室（单位）

证号

1 

黄聪海

男

一大队

13041399012

2 

何文东

男

一大队

13041399013

3 

陈晓静

女

一大队

13041399014

4 

许婷婷

女

一大队

13041399015

5 

林琳

女

一大队

13041399016

序号

抽查项目

抽查内容及标准

抽查方式

1

主要负责人职责

建立、健全并组织落实安全生产责任制

查阅资料、询问有关人员

组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

保证本单位安全生产投入的有效实施

督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

及时、如实报告生产安全事故

2

安全生产管理机构及安全生产管理人员职责

贯彻执行安全生产的法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准、地方标准

查阅资料、询问有关人员

开展安全生产检查，制止和查处违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为

发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改，并报告本单位负责人

开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验

参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制定

参与本单位新建、改建、扩建工程项目安全设施的审查，督促劳动防护用品的发放、使用

参与组织本单位应急预案的制定及演练

协助生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析

3

安全生产责任

主要负责人、其他负责人的安全生产责任

查阅资料、询问有关人员

职能部门及其负责人的安全生产责任

车间班组（分公司、场、站）及其负责人的安全生产责任

其他岗位及从业人员的安全生产责任

4

规章制度及操作规程

安全生产工作例会

查阅资料、询问有关人员、现场演练

安全生产的教育和培训

安全生产检查及事故隐患的整改

设施、设备的维护、保养、检测

危险作业的现场管理

劳动防护用品的管理

安全生产责任和奖惩

安全生产台账的管理

应急救援措施

生产安全事故的报告和调查处理

安全生产投入及安全生产费用的提取和使用

安全标准化管理

重大危险源检测、监控、管理

特种作业人员管理

不同工种和岗位的操作规程

5

安全生产资金投入

保障具备安全生产条件所必需的资金投入，保证和改善安全生产条件

查阅财务账簿等资料、询问有关人员

依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费用

新建、改建、扩建项目的安全设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；安全设施投入费用应当纳入建设项目概算

为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并教育、督促从业人员正确使用；禁止以现金或者其他物品替代劳动防护用品的提供

6

安全生产教育培训

主要负责人的安全生产教育培训

查阅教育培训档案等资料、询问有关人员、现场演练

安全管理人员的安全生产教育培训

新员工三级安全教育

特种作业人员上岗培训和复审

变换工种教育

转岗、复工教育

实施新工艺、新技术、新材料、新设备的安全教育

从业人员的经常性安全教育

建立健全安全培训工作制度

将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，并保证安全培训工作所需资金

安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要的费用

建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况

7

安全生产管理

与从业人员订立的劳动合同，载明有关保障从业人员劳动安全的事项

现场检查、查阅资料、询问有关人员

生产、生活、储存区域设置以及周边防护安全距离应当符合国家标准、行业标准或者地方标准

生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口

定期组织开展安全检查，对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当制定相应的防范措施和整改计划，限期整改

进行爆破、设备（构件）吊装拆卸、高空悬挂、有限空间等危险作业，应当制定施工方案、安全操作规程，采取安全防范措施，设置作业现场的安全区域；由具有相应资质的单位和专业人员施工；确定专人进行现场统一指挥；有安全生产管理人员进行现场监督

开展安全生产标准化建设，提高安全生产基础管理水平

加强重大危险源管理，建立运行管理档案，定期对设施、设备进行检验、检测，定期检查重大危险源的安全状况，制定应急预案并定期组织演练，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，至少每半年向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大危险源监控措施的实施情况

将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项

对承包单位、承租单位的有关安全生产条件或者资质进行审查，并对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理

持续改进安全生产管理，积极采用信息化等先进的安全管理方法和手段，落实各项安全措施

8

隐患排查治理

建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制

查阅资料、询问有关人员、现场检查

定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患

建立健全事故隐患信息档案，对排查发现的隐患，应当按照隐患的等级进行分类登记，并按照职责分工实施监控治理

对排查发现的一般隐患，应当立即组织治理；对排查发现的重大隐患，应当组织制定并实施治理方案

隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生

加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准的要求，采取可靠的预防措施，制定应急救援预案

每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向有关部门报送书面统计分析表

建立事故隐患报告和举报奖励制度

9

应急救援预案及事故报告

结合实际，制定生产安全事故应急救援预案，每年至少组织一次演练，并及时组织修订完善

查阅资料、询问有关人员、现场检查、演练

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材和设备，并定期进行演练。生产经营规模较小，应当指定兼职的应急救援人员，并与就近的应急救援组织签订应急救援协议。应急救援组织在进行应急救援演练时，应当吸纳与其签订应急救援协议的生产经营单位参加

发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告

生产经营单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

依法妥善处理事故的善后工作，按国家有关规定向事故伤亡人员支付赔偿金

序号

抽查项目

抽查内容及标准

抽查方式

1

证件证照

工商营业执照

查阅证照

烟花爆竹经营许可证

2

人员资质

企业主要负责人安全资格证

查阅资料

从业人员上岗培训情况

3

消防设施

配备必要的消防设备、设施

现场检查

4

警示标志

危险区域内按要求设置醒目的安全警示标志

现场检查

5

营业场所

专店或专柜、专人经营，专柜相对独立，安全通道畅通

现场检查

零售场所面积不少于10平方米

存放烟花爆竹数量，不得超过发证机关根据相关规定和实际情况在《烟花爆竹零售许可证》上注明的数量。

周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校等人员聚集场所和易燃易爆物品生产、储存设施保持足够的安全距离。

6

产品要求

经营符合国家标准规定的产品，要从具有批发经营资质的单位进货，产品加贴封签、标签。

查阅资料、现场检查

序号

抽查项目

抽查内容及标准

抽查方式

1

安全生产管理

1.主要负责人是否依法履职。重点检查主要负责人是否开会部署安全相关工作，是否带队进行检查。

现场检查、查阅资料及证照、询问有关人员

2.证照是否齐全且在有效期内〔工商营业执照、经营许可证等〕。

3.是否制定全员岗位安全生产责任制。

4.是否依照财政部、安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定建立安全生产费用提取制度和使用台账。

5.是否制定安全生产规章制度和岗位操作规程并公布实施。

6.主要负责人、安全负责人及安全生产管理人员、特种作业人员和特种设备作业人员是否持证上岗；从业人员每年安全培训是否符合国家相关规定。

7.是否制定并实施安全生产教育培训计划，建立健全安全教育培训档案；从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。

2

安全风险管控

8.建设项目安全设施是否符合“三同时”要求。

现场检查、查阅资料、询问有关人员

9.危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的间距以及内部防火间距是否符合规范要求。

10.生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍是否在同一栋建筑内，与员工宿舍的距离是否符合安全要求。

11.是否建立事故隐患排查治理制度、开展隐患自查自改自报。重点检查隐患排查治理有关记录、台账是否齐全；隐患排查治理是否实现闭环管理。

12.是否制定汛期安全防范和隐患整改责任措施并落实。

13.警示标志是否清晰有效。

14.是否有为无牌无证车辆加油。

15.易燃易爆场所是否有定期开展防雷检测，防雷检测报告是否在有效期内。

16.企业现状是否与安全现状评价报告相符，是否存在需要向泉州局办理“三同时”的事项，是否存在需要补充专项评价的事项。

17.是否开展散装汽油加油业务，开展散装汽油业务时是否有按照规定录入系统。

3

应急管理

18.是否按照应急预案编制导则制定应急救援预案，应急预案是否组织评审。

现场检查、查阅资料

19.是否按国家有关规定配备足够的应急救援器材，并进行经常性的维护保养，保证其处于完好状态。

20.是否编制应急救援预案并按规定报安监部门备案；是否进行预案培训、评估和演练；是否对演练情况进行总结。

序号

抽查项目

抽查内容及标准

抽查方式

1

许可情况

是否取得安全生产许可证，且安全生产许可证是否在有效期内

现场检查、查阅资料

2

主要负责人履行职责情况

主要负责人、实际控制人、法人代表是否认真履行安全生产主体责任，安全生产责任制及安全管理制度是否健全，是否存在制度照抄照搬、安全管理人员配备不到位等问题。

现场检查、查阅资料、询问有关人员

3

安全生产管理机构人员设置配备情况

金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。

现场检查、查阅资料、询问有关人员

4

安全警示标志情况

是否在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志

现场检查、查阅资料

5

规章制度制定与执行情况

是否建立健全边坡管理和检查制度；作业前是否对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体；是否对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施。

现场检查、查阅资料

6

基本图纸及与实际符合情况

是否按批准的安全设施设计建设、生产，是否及时填绘图纸，现状图与实际是否相符。

现场检查、查阅资料

7

外包工程安全管理情况

外包工程安全管理是否规范，是否严格审核外包工程施工队伍资质和能力，是否把所有采掘施工单位纳入统一安全管理，对采掘施工单位从业人员是否统一组织安全培训，是否定期对采掘施工队伍安全管理工作进行检查，是否存在以包代管、以合同形式转嫁安全生产责任等情况。

现场检查、查阅资料、询问有关人员

8

从业人员安全生产教育和培训情况

“三项岗位”人员是否经考核合格，特种作业人员是否持证上岗，其他作业人员是否按规定进行安全教育培训。

现场检查、查阅资料、询问有关人员

9

安全生产管理

相邻露天矿山之间，以及露天矿山与周边生产生活设施之间安全距离是否符合相关法律法规规章规程规定。

现场检查、查阅资料、询问有关人员

*是否查清开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，设置明显的警示标志，超前进行处理；节理、裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌事故的，是否采取人工加固措施治理边坡。

*是否采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采。

*工作帮坡角是否大于设计工作帮坡角，台阶（分层）高度是否超过设计高度。

*是否擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。

*是否按照国家标准、行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。

*边坡出现滑移现象，是否存在下列情形之一的：

1.边坡出现横向及纵向放射状裂缝；2.坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展；3.位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。

*上山道路坡度是否大于设计坡度10%以上。

*是否在雷雨天气实施爆破作业。

*露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。

*是否使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。

是否有在排土场捡拾矿石的情况。

10

应急管理

18.是否按照应急预案编制导则制定应急救援预案，应急预案是否组织评审。

现场检查、查阅资料、询问有关人员

19.是否按国家有关规定配备足够的应急救援器材，并进行经常性的维护保养，保证其处于完好状态。

20.是否编制应急救援预案并按规定报安监部门备案；是否进行预案培训、评估和演练；是否对演练情况进行总结。