2020年泉州台商投资区政府预算相关重要事项说明
时间:2020-01-13 09:58 浏览量:

 2020泉州台商投资区政府预算相关

重要事项说明

一、本级支出预算说明

2020年泉州台商投资区一般公共预算支出数为173051万元,比2019年度预算数增加7925万元增长4.79%。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出20074万元,比2019年预算数增加4192万元增长26.4%。其中:

1. 政府办公厅()及相关机构事务6464万元,比2019年预算数增加1503万元增长30.3%主要原因是增人增资、增加水电费及邮电费、物业管理费、政务内外网租赁费。

2. 发展与改革事务874万元,比2019年预算数增加487万元增长125.8%主要原因是增人增资。

3. 统计信息事务100万元,比2019年预算数增加10万元增长11.1%主要原因是增加专项普查经费。

4. 财政事务1201万元,比2019年预算数增加206万元增长20.7%主要原因是增人增资。

5. 税收事务900万元,比2019年预算数增加110万元增长13.9%主要原因是增加税收征管经费

6. 审计事务243万元,比2019年预算数增加6万元增长2.5%主原因是增加后渚大桥(互通)项目审计经费。

7. 人力资源事务989万元,比2019年预算数增加353万元、增长55.5%主要原因是增加人才专项经费。

8.纪检监察事务344万元,比2019年预算数增加24万元增长7.5%主要原因是增加看护队伍及办案中心费用

9. 商贸事务693万元,比2019年预算数增加95万元、增长15.9%主要原因是增加招商引资奖励经费

10.  民族事务46万元,与上年持平

11.港澳台侨事务15万元,比2019年预算数增加6万元、增长66.7%主要是原因是新增2020年省级闽台民间交流专项资金。

12. 档案事务392万元,比2019年预算数增加156万元增长66.1%。主要原因是增加档案馆系统建设经费。

13. 群众团体事务145万元,比2019年预算数增加2万元、增长1.4%主要原因是增人增资。

14. 党委办公厅(室)及相关机构事务426万元,比2019年预算数增加18万元增长4.4%主要原因是增人增资。

15. 组织事务796万元,比2019预算数增加456万元增长134.1%主要原因是增人增资。

16. 宣传事务998万元,比2019年预算数增加3万元增长0.3%主要原因是增加农村宣传思想文化工作经费

17. 统战事务25万元,与上年持平

18. 其他共产党事务支出1013万元,比2019年预算数增加237万元增长30.5%主要原因是增加党建体验馆建设经费、农村、机关、学校、国企党组织活动经费。

19. 市场监督管理事务支出1877万元,比2019年预算数增加286万元增长18%主要原因是增人增资,增加洛阳市场监督管理所修缮费用

20.其他一般公共服务支出2533万元,比2019年预算数增加246万元增长10.8%主要是增加修缮费及设备购置费

(二)国防支出96万元,较2019年预算数减少53万元下降35.6%。其中:

国防动员96万元,比2019年预算数减少53万元下降35.6%主要是减少人防地面指挥中心等级保护系统经费、人防警报器专项经费。

(三)公共安全支出6134万元,比2019年预算数增加1233万元增长25.2%。其中:

1. 武装警察10万元,与上年持平。

2. 公安3833万元,比2019年预算数增加338万元、增长9.7%主要原因是增人增资。

3. 国家安全28万元,比2019年预算数增加3万元增长12%。主要原因是增加反邪教工作经费。

4.司法390万元,比2019年预算数增加72万元增长22.6%主要原因是增加法律援助经费、一村一法律顾问费、人民调解经费。

5.其他公共安全支出1873万元,比2019年预算数增加820万元、增长77.9%。主要原因是“3个10%”奖励科目调整、增加强基促稳经费、严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费。

(四)教育支出46441万元,比2019年预算数增加4509万元增长10.8%。其中:

1. 教育管理事务447万元,比2019预算数增加245万元、增长121.3%主要原因是增人增资。

2. 普通教育42153万元,比2019年预算数增加4170万元增长11%主要原因是增加教育专项、新增2020年省级中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金、2020年省级学前生均公用经费奖补资金。

3. 职业教育136万元,比2019年预算数增加36万元增长36%主要原因是职业教育经费。

4.特殊教育7万元,比2019年预算数增加4万元、增长133.3%。主要原因是新增2020年省级特殊学校“两免一补”补助资金。

5.进修及培训400万元,2019年预算数增加13万元、增长3.4%。主要原因是增加培训进修经费。

6. 教育费附加安排的支出3200万元,比2019年预算数增加40万元增长1.3%主要原因是增加学校建设经费。

7. 其他教育支出98万元,比2019年预算数增加1万元、增长1%。主要原因是新增2020年省级普通高中生均公用经费奖补资金。

   (五)科学技术支出4794万元,比2019年预算数增加1493万元增长45.2%。其中:

1. 技术研究与开发300万元,比2019年预算数减少50万元下降14.3%主要原因是减少技改专项

2. 科技条件与服务54万元,比2019年预算数减少7万元下降11.5%主要原因是减少人员支出。

3. 科学技术普及25万元,与去年持平。

4. 其他科学技术支出4415万元,比2019年预算数增加1550万元,增长54.1%主要原因是增加产业集群、数控一代、国家自主创新示范区专项资金。

(六)文化体育与传媒支出2065万元,比2019年预算数增加107万元增长5.5%。其中:

1. 文化与旅游1546万元,比2019年预算数增加1191万元增长335.5%。主要原因是增加文化服务中心提升、图书经费、创建国家公共文化服务体系示范区专项、综合文化服务中心免费开放和管理

2. 文物70万元,比2019年预算数增加5万元、增长7.7%主要原因是增加文物保护经费。

3. 体育42万元,比2019年预算数减少298万元、下降87.6%。主要原因是减少区少体校建设

4. 新闻出版广播影视172万元,比2019年预算数增加66万元增加62.3%。主要原因是增人增资。

5. 其他文化体育与传媒支出235万元,比2019年预算数减少857万元、下降78.5%。主要原因是减少区级图书馆、文化馆等综合性文服务中心建设经费。

   (七)社会保障和就业支出15815万元,比2019年预算数增加2376万元增长17.7%。其中:

1. 人力资源和社会保障管理事务222万元,比2019年预算数减少54万元、下降19.6%主要原因是减少社会保险工作经费

    2. 民政管理事务136万元,比2019年预算数减少110万元、下降44.7%主要原因是减少双拥、优抚专项经费

3. 行政事业单位离退休3356万元,比2019年预算数增加1717万元增长104.8%主要原因是增加在职人员职业年金单位缴费部分利息、机关事业单位养老保险收支差额补助。

4. 就业补助310万元,比2019年预算数减少491万元、下降61.3%。主要原因是减少2019年市级就业补助经费

5. 抚恤641万元,比2019年预算数增加74万元增长13.1%主要原因是增加重点优抚对象抚恤金农村籍退役士兵老年生活补助资金义务兵优待金、奖励金

6. 退役安置535万元,比2019年预算数增加57万元、增长11.9%主要原因是增加地方退休、遗属、“精简退职40%”等人员定补金

7. 社会福利577万元,比2019年预算数增加525万元增长1009.6%主要原因是增加农村幸福院建设及运营财政补贴、敬老院入住补贴、开展“幸福餐厅”助老配餐工程、基层养老救助协理员岗位购买、鼓励养老服务机构(含敬老院、幸福院)进行“明厨亮灶”改造建设。

8. 残疾人事业996万元,比2019年预算数增加150万元增长17.7%主要原因是增加残疾人生活和护理补贴

9.最低生活保障1168万元,比2019年预算数增加35万元增长3.1%主要原因是增加农村最低生活保障金

10. 临时救助225万元,比2019年预算数增加10万元增长4.7%主要原因是增加2020省级民政事业类一般转移支付项目补助资金

11. 特困人员救助供养97万元,比2019年预算数减少20万元、下降17.1%主要原因是减少特困供养救助金

12. 其他生活救助133万元,比2019年预算数减少23万元、下降14.7%。主要原因是增加自然灾害公众责任险和农房保险区级配套经费。

13. 财政对基本养老保险基金的补助7115万元,比2019年预算数增加403万元,增长6%主要原因是增加城乡居民基本养老保险基金

14. 退役军人管理事务98万元,比2019年预算数增加98万元。主要原因是增加退役军人事务专项经费“军民心连心”工作经费。

15. 其他社会保障和就业支出206万元,比2019年预算数增加5万元、增长2.5%主要原因是增加2020省级无力参保老年生活保障金补助经费

(八)卫生健康支出20401万元,比2019年预算数增加1476万元增长7.8%。其中:

1. 卫生健康管理事务1561万元,比2019年预算数增加877万元增长128.2%。主要原因是增人增资增加卫生健康专项经费。

2. 公立医院2758万元,比2019年预算数减少1565万元、下降36.2%主要原因是减少医院专项经费、重性精神病人医院托养费。

3. 基层医疗卫生机构3180万元,比2019年预算数减少297万元、下降8.5%主要原因是减少基层医疗卫生专项经费

4. 公共卫生2611万元,比2019年预算数增加1232万元增长89.3%。主要原因是增加公共卫生专项经费2020年省级卫生健康项目补助资金。

5. 行政事业单位医疗519万元,比2019年预算数增加87万元、增长20.1%主要原因是增加公务员医疗补助增支财政核拨部分(含厅级)

6. 计划生育事务2604万元,比2019年预算数增加51万元增长2%主要原因是增加2020年省级部分卫生健康项目补助资金

7.  财政对基本医疗保险基金的补助5856万元,比2019年预算数增加899万元增长18.1%主要原因是增加城乡居民基本医疗保险费、城乡居民基本医保工作补助经费、民政对象个人医保免缴经费。

8. 医疗救助427万元,比2019年预算数减少12万元、下降2.7%主要原因是减少城乡医疗救助资金

9. 优抚对象医疗2万元,比2019年预算数减少3万元、下降60%主要原因是减少重点优抚对象医疗补助经费。

10. 老龄卫生健康事务850万元,比2019年预算数增加174万元增长25.7%主要原因是增加老龄专项经费

11.其他医疗卫生与计划生育支出33万元,比2019年预算数增加33万元。主要原因是2020年部分卫生健康项目省级补助资金、社会办医(二级以上)床位补助、市为民办实事项目配套经费(免费产前筛查、两癌筛查)。

(九)节能环保支出1026万元,比2019年预算数增加6万元增长0.6%。其中:

1. 环境保护管理事务254万元,比2019年预算数增加46万元增长22.1%主要原因是增加环境污染事故应急专项经费

2. 环境监测与监察229万元,比2019年预算数增加8万元增长3.6%主要原因是增人增资。

3.污染防治538万元,比2019年预算数减少48万元、下降8.2%。主要是减少石材退出清场补助。

4. 能源节能利用5万元,与上年持平。

(十)城乡社区支出12136万元,比2019年预算数增加1796万元增长17.4%。其中:

1. 城乡社区管理事务8493万元,比2019年预算数增加1158万元增长15.8%主要原因是增加乡镇增超收分成奖励、乡镇治违奖励、质量监督检测专项经费(含安全生产专项)、房地产光纤网络服务费、开展老旧小区改造经费。

2. 城乡社区公共设施3600万元,比2019年预算数增加600万元、增长20%。主要原因是增加张经十三路PPP项目可用性服务费。

3.城乡社区环境卫生40万元,比2019年预算数增加40万元、增长100%。主要原因是增加2020年省级城乡公厕建设“以奖代补”资金。

4. 其他城乡社区支出3万元,比2019年预算数减少2万元、下降40%。主要原因是减少聘用技术人员、专家等费用。

(十一)农林水事务支出4256万元,比2019年预算数增加732万元增长20.8%。其中:

1. 农业农村1997万元,比2019年预算数增加459万元增长29.8%主要原因是增加水稻保险区级配套资金、花卉种植保险、村财审计、农机协检员、乡镇记账员人员经费、2020年省级耕地地力保护补贴资金

2. 林业和草原274万元,比2019年预算数减少35万、下降11.3%主要原因是减少林业专项。

3. 水利904万元,比2019年预算数增加371万元增长69.6%。主要原因是增加彭村水库资本金

4. 扶贫100万元,比2019年预算数减少185万元下降64.9%主要原因是减少精准扶贫专项资金

5. 农村综合改革831万元,比2019年预算数增加72万元、增长9.5%主要原因是增加2020年省级农业综合改革资金

6. 其他农林水事务支出150万元,比2019年预算数增加150万元。主要原因是增加帮扶民族乡区级配套资金、村集体创收经济专项。

(十二)交通运输支出3501万元,比2019年预算数增加2236万元、增长176.8%。其中:

1. 公路水路运输3213万元,比2019年预算数增加2179万元增长210.7%。主要原因是提高区公交车辆运营财政补贴、增加公交车辆购置经费。

2. 铁路运输5万元,与上年持平

3.其他交通运输支出283万元,比2019年预算数增加57万元、增长25.2%主要原因是增加交通执法大队物业管理经费

(十三)资源勘探信息等支出195万元,比2019年预算数增加185万元增长1850%。其中:

1.  国有资产监管10万元,与上年持平

2.支持中小企业发展和管理支185万元,比2019年预算数增加185万元主要原因是用电奖励、扶持中小企业发展资金。

(十四)商业服务业等支出9322万元,比2019年预算数减少4613万元、下降33.1%。其中:

    1.其他商业服务业等事务支出9322万元,比2019年预算数减少4613万元、下降33.1%。主要原因是减少扶持企业资金。

(十五)金融支出10万元,与上年持平。其中:

1.金融部门监管支出10万元与上年持平

(十六)援助其他地区支出264万元,比2019年预算数增加34万元增长14.8%。其中:

 1.其他支出264万元,比2019年预算数增加34万元增长14.8%。主要原因是增加对口支援专项资金

(十七)自然资源海洋气象等支出414万元,比2019年预算数增加56万元增长15.6%。其中:

1.自然资源海洋气象等支出229万元,比2019年预算数增加36万元增长18.7%主要原因是增人增资。

2. 其他自然资源海洋气象等支出185万元,比2019年预算数增加20万元增长12.1%主要原因是增加渔工渔船保险财政配套补贴

(十)住房保障支出5679万元,比2019年预算数增加815万元、增长16.8%。其中:

   1.保障性安居工程支出4864万元,比2019年预算数增加815万元、增长16.8%主要原因是增加2020年中央财政城镇保障性安居工程专项资金

(十)粮油物资储备支出2305万元,比2019年预算数增加349万元增长17.8%。其中:

粮油事务2305万元,比2019年预算数增加349万元增长17.8%主要原因是增加粮油风险金

二十)灾害防治及应急管理支出2273万元,比2019年预算数增加205万元增长9.9%。其中:

1.应急管理事务45万元,比2019年预算数减少55万元、下降55%主要原因是减少安全生产专项

    2.消防事务2163万元,比2019年预算数增加248万元增长13%主要原因是增加消防专项

3.地震事务35万元,比2019年预算数增加12万元、增长52.2%。主要原因是增加地震预警信息系统推广费用。

4.自然灾害救灾及恢复重建支出30万元,与上年持。

(二十一)预备费1600万元,与上年持平

(二十二)其他支出9200万元,比2019年预算数减少10176万元、下降52.5%。其中:

1. 其他支出9200万元,比2019年预算数减少10176万元、下降52.5%。主要原因是减少办案费、洛秀公司借用人员运营成本费等。

    (二十三)债务付息支出5000万元,比2019年预算数增加967万元、增长24%。其中:

1.地方政府一般债务付息支出5000万元,比2019预算数增加967万元、增长24%主要原因是增加地方政府一般债务付息费用。

(二十)债务发行费用支出50万元,与上年持平。其中:

1.地方政府一般债务发行费用支出50万元,与上年持平。

     二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇作为一级预算部门管理,未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2019年,全新增政府债务限额73812万元,实际发行新增债券73812万元(一般债券13537万元,专项债券60275万元)。截至2019年底,全政府债务余额1070050万元(一般债务126934万元,专项债务943116万元,债务余额严格控制在上级核定的限额1128805万元内。

 

 

 

 

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