2020年泉州台商投资区政府预算相关

重要事项说明

一、区本级支出预算说明

2020年泉州台商投资区一般公共预算支出数为173051万元，比2019年度预算数增加7925万元、增长4.79%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出20074万元，比2019年预算数增加4192万元、增长26.4%。其中：

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务6464万元，比2019年预算数增加1503万元、增长30.3%。主要原因是增人增资、增加水电费及邮电费、物业管理费、政务内外网租赁费。

2. 发展与改革事务874万元，比2019年预算数增加487万元、增长125.8%。主要原因是增人增资。

3. 统计信息事务100万元，比2019年预算数增加10万元、增长11.1%。主要原因是增加专项普查经费。

4. 财政事务1201万元，比2019年预算数增加206万元、增长20.7%。主要原因是增人增资。

5. 税收事务900万元，比2019年预算数增加110万元、增长13.9%。主要原因是增加税收征管经费。

6. 审计事务243万元，比2019年预算数增加6万元、增长2.5%。主原因是增加后渚大桥（互通）项目审计经费。

7. 人力资源事务989万元，比2019年预算数增加353万元、增长55.5%。主要原因是增加人才专项经费。

8.纪检监察事务344万元，比2019年预算数增加24万元、增长7.5%。主要原因是增加看护队伍及办案中心费用。

9. 商贸事务693万元，比2019年预算数增加95万元、增长15.9%。主要原因是增加招商引资奖励经费。

10.  民族事务46万元，与上年持平。

11.港澳台侨事务15万元，比2019年预算数增加6万元、增长66.7%。主要是原因是新增2020年省级闽台民间交流专项资金。

12. 档案事务392万元，比2019年预算数增加156万元、增长66.1%。主要原因是增加档案馆系统建设经费。

13. 群众团体事务145万元，比2019年预算数增加2万元、增长1.4%。主要原因是增人增资。

14. 党委办公厅（室）及相关机构事务426万元，比2019年预算数增加18万元、增长4.4%。主要原因是增人增资。

15. 组织事务796万元，比2019年预算数增加456万元、增长134.1%。主要原因是增人增资。

16. 宣传事务998万元，比2019年预算数增加3万元、增长0.3%。主要原因是增加农村宣传思想文化工作经费。

17. 统战事务25万元，与上年持平。

18. 其他共产党事务支出1013万元，比2019年预算数增加237万元、增长30.5%。主要原因是增加党建体验馆建设经费、农村、机关、学校、国企党组织活动经费。

19. 市场监督管理事务支出1877万元，比2019年预算数增加286万元、增长18%。主要原因是增人增资，增加洛阳市场监督管理所修缮费用。

20.其他一般公共服务支出2533万元，比2019年预算数增加246万元、增长10.8%。主要是增加修缮费及设备购置费。

（二）国防支出96万元，较2019年预算数减少53万元、下降35.6%。其中：

国防动员96万元，比2019年预算数减少53万元、下降35.6%。主要是减少人防地面指挥中心等级保护系统经费、人防警报器专项经费。

（三）公共安全支出6134万元，比2019年预算数增加1233万元、增长25.2%。其中：

1. 武装警察10万元，与上年持平。

2. 公安3833万元，比2019年预算数增加338万元、增长9.7%。主要原因是增人增资。

3. 国家安全28万元，比2019年预算数增加3万元、增长12%。主要原因是增加反邪教工作经费。

4.司法390万元，比2019年预算数增加72万元、增长22.6%。主要原因是增加法律援助经费、一村一法律顾问费、人民调解经费。

5.其他公共安全支出1873万元，比2019年预算数增加820万元、增长77.9%。主要原因是“3个10%”奖励科目调整、增加强基促稳经费、严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费。

（四）教育支出46441万元，比2019年预算数增加4509万元、增长10.8%。其中：

1. 教育管理事务447万元，比2019年预算数增加245万元、增长121.3%。主要原因是增人增资。

2. 普通教育42153万元，比2019年预算数增加4170万元、增长11%。主要原因是增加教育专项、新增2020年省级中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金、2020年省级学前生均公用经费奖补资金。

3. 职业教育136万元，比2019年预算数增加36万元、增长36%。主要原因是职业教育经费。

4.特殊教育7万元，比2019年预算数增加4万元、增长133.3%。主要原因是新增2020年省级特殊学校“两免一补”补助资金。

5.进修及培训400万元，比2019年预算数增加13万元、增长3.4%。主要原因是增加培训进修经费。

6. 教育费附加安排的支出3200万元，比2019年预算数增加40万元、增长1.3%。主要原因是增加学校建设经费。

7. 其他教育支出98万元，比2019年预算数增加1万元、增长1%。主要原因是新增2020年省级普通高中生均公用经费奖补资金。

   （五）科学技术支出4794万元，比2019年预算数增加1493万元、增长45.2%。其中：

1. 技术研究与开发300万元，比2019年预算数减少50万元、下降14.3%。主要原因是减少技改专项。

2. 科技条件与服务54万元，比2019年预算数减少7万元、下降11.5%。主要原因是减少人员支出。

3. 科学技术普及25万元，与去年持平。

4. 其他科学技术支出4415万元，比2019年预算数增加1550万元，增长54.1%。主要原因是增加产业集群、数控一代、国家自主创新示范区专项资金。

（六）文化体育与传媒支出2065万元，比2019年预算数增加107万元、增长5.5%。其中：

1. 文化与旅游1546万元，比2019年预算数增加1191万元、增长335.5%。主要原因是增加文化服务中心提升、图书经费、创建国家公共文化服务体系示范区专项、综合文化服务中心免费开放和管理。

2. 文物70万元，比2019年预算数增加5万元、增长7.7%。主要原因是增加文物保护经费。

3. 体育42万元，比2019年预算数减少298万元、下降87.6%。主要原因是减少区少体校建设。

4. 新闻出版广播影视172万元，比2019年预算数增加66万元、增加62.3%。主要原因是增人增资。

5. 其他文化体育与传媒支出235万元，比2019年预算数减少857万元、下降78.5%。主要原因是减少区级图书馆、文化馆等综合性文服务中心建设经费。

   （七）社会保障和就业支出15815万元，比2019年预算数增加2376万元、增长17.7%。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务222万元，比2019年预算数减少54万元、下降19.6%。主要原因是减少社会保险工作经费。

    2. 民政管理事务136万元，比2019年预算数减少110万元、下降44.7%。主要原因是减少双拥、优抚专项经费。

3. 行政事业单位离退休3356万元，比2019年预算数增加1717万元、增长104.8%。主要原因是增加在职人员职业年金单位缴费部分利息、机关事业单位养老保险收支差额补助。

4. 就业补助310万元，比2019年预算数减少491万元、下降61.3%。主要原因是减少2019年市级就业补助经费。

5. 抚恤641万元，比2019年预算数增加74万元、增长13.1%。主要原因是增加重点优抚对象抚恤金、农村籍退役士兵老年生活补助资金、义务兵优待金、奖励金。

6. 退役安置535万元，比2019年预算数增加57万元、增长11.9%。主要原因是增加地方退休、遗属、“精简退职40%”等人员定补金。

7. 社会福利577万元，比2019年预算数增加525万元、增长1009.6%。主要原因是增加农村幸福院建设及运营财政补贴、敬老院入住补贴、开展“幸福餐厅”助老配餐工程、基层养老救助协理员岗位购买、鼓励养老服务机构（含敬老院、幸福院）进行“明厨亮灶”改造建设。

8. 残疾人事业996万元，比2019年预算数增加150万元、增长17.7%。主要原因是增加残疾人生活和护理补贴。

9.最低生活保障1168万元，比2019年预算数增加35万元、增长3.1%。主要原因是增加农村最低生活保障金。

10. 临时救助225万元，比2019年预算数增加10万元、增长4.7%。主要原因是增加2020省级民政事业类一般转移支付项目补助资金。

11. 特困人员救助供养97万元，比2019年预算数减少20万元、下降17.1%。主要原因是减少特困供养救助金。

12. 其他生活救助133万元，比2019年预算数减少23万元、下降14.7%。主要原因是增加自然灾害公众责任险和农房保险区级配套经费。

13. 财政对基本养老保险基金的补助7115万元，比2019年预算数增加403万元，增长6%。主要原因是增加城乡居民基本养老保险基金。

14. 退役军人管理事务98万元，比2019年预算数增加98万元。主要原因是增加退役军人事务专项经费、“军民心连心”工作经费。

15. 其他社会保障和就业支出206万元，比2019年预算数增加5万元、增长2.5%。主要原因是增加2020省级无力参保老年生活保障金补助经费。

（八）卫生健康支出20401万元，比2019年预算数增加1476万元、增长7.8%。其中：

1. 卫生健康管理事务1561万元，比2019年预算数增加877万元、增长128.2%。主要原因是增人增资、增加卫生健康专项经费。

2. 公立医院2758万元，比2019年预算数减少1565万元、下降36.2%。主要原因是减少医院专项经费、重性精神病人医院托养费。

3. 基层医疗卫生机构3180万元，比2019年预算数减少297万元、下降8.5%。主要原因是减少基层医疗卫生专项经费。

4. 公共卫生2611万元，比2019年预算数增加1232万元、增长89.3%。主要原因是增加公共卫生专项经费、2020年省级卫生健康项目补助资金。

5. 行政事业单位医疗519万元，比2019年预算数增加87万元、增长20.1%。主要原因是增加公务员医疗补助增支财政核拨部分(含厅级)。

6. 计划生育事务2604万元，比2019年预算数增加51万元、增长2%。主要原因是增加2020年省级部分卫生健康项目补助资金。

7.  财政对基本医疗保险基金的补助5856万元，比2019年预算数增加899万元、增长18.1%。主要原因是增加城乡居民基本医疗保险费、城乡居民基本医保工作补助经费、民政对象个人医保免缴经费。

8. 医疗救助427万元，比2019年预算数减少12万元、下降2.7%。主要原因是减少城乡医疗救助资金。

9. 优抚对象医疗2万元，比2019年预算数减少3万元、下降60%。主要原因是减少重点优抚对象医疗补助经费。

10. 老龄卫生健康事务850万元，比2019年预算数增加174万元、增长25.7%。主要原因是增加老龄专项经费。

11.其他医疗卫生与计划生育支出33万元，比2019年预算数增加33万元。主要原因是2020年部分卫生健康项目省级补助资金、社会办医（二级以上）床位补助、市为民办实事项目配套经费（免费产前筛查、两癌筛查）。

（九）节能环保支出1026万元，比2019年预算数增加6万元、增长0.6%。其中：

1. 环境保护管理事务254万元，比2019年预算数增加46万元、增长22.1%。主要原因是增加环境污染事故应急专项经费。

2. 环境监测与监察229万元，比2019年预算数增加8万元、增长3.6%。主要原因是增人增资。

3.污染防治538万元，比2019年预算数减少48万元、下降8.2%。主要是减少石材退出清场补助。

4. 能源节能利用5万元，与上年持平。

（十）城乡社区支出12136万元，比2019年预算数增加1796万元、增长17.4%。其中：

1. 城乡社区管理事务8493万元，比2019年预算数增加1158万元、增长15.8%。主要原因是增加乡镇增超收分成奖励、乡镇治违奖励、质量监督检测专项经费(含安全生产专项）、房地产光纤网络服务费、开展老旧小区改造经费。

2. 城乡社区公共设施3600万元，比2019年预算数增加600万元、增长20%。主要原因是增加张经十三路PPP项目可用性服务费。

3.城乡社区环境卫生40万元，比2019年预算数增加40万元、增长100%。主要原因是增加2020年省级城乡公厕建设“以奖代补”资金。

4. 其他城乡社区支出3万元，比2019年预算数减少2万元、下降40%。主要原因是减少聘用技术人员、专家等费用。

（十一）农林水事务支出4256万元，比2019年预算数增加732万元、增长20.8%。其中：

1. 农业农村1997万元，比2019年预算数增加459万元、增长29.8%。主要原因是增加水稻保险区级配套资金、花卉种植保险、村财审计、农机协检员、乡镇记账员人员经费、2020年省级耕地地力保护补贴资金。

2. 林业和草原274万元，比2019年预算数减少35万元、下降11.3%。主要原因是减少林业专项。

3. 水利904万元，比2019年预算数增加371万元、增长69.6%。主要原因是增加彭村水库资本金。

4. 扶贫100万元，比2019年预算数减少185万元、下降64.9%。主要原因是减少精准扶贫专项资金。

5. 农村综合改革831万元，比2019年预算数增加72万元、增长9.5%。主要原因是增加2020年省级农业综合改革资金。

6. 其他农林水事务支出150万元，比2019年预算数增加150万元。主要原因是增加帮扶民族乡区级配套资金、村集体创收经济专项。

（十二）交通运输支出3501万元，比2019年预算数增加2236万元、增长176.8%。其中：

1. 公路水路运输3213万元，比2019年预算数增加2179万元、增长210.7%。主要原因是提高区公交车辆运营财政补贴、增加公交车辆购置经费。

2. 铁路运输5万元，与上年持平。

3.其他交通运输支出283万元，比2019年预算数增加57万元、增长25.2%。主要原因是增加交通执法大队物业管理经费。

（十三）资源勘探信息等支出195万元，比2019年预算数增加185万元、增长1850%。其中：

1.  国有资产监管10万元，与上年持平。

2.支持中小企业发展和管理支185万元,比2019年预算数增加185万元。主要原因是用电奖励、扶持中小企业发展资金。

（十四）商业服务业等支出9322万元，比2019年预算数减少4613万元、下降33.1%。其中：

    1.其他商业服务业等事务支出9322万元，比2019年预算数减少4613万元、下降33.1%。主要原因是减少扶持企业资金。

（十五）金融支出10万元，与上年持平。其中：

1.金融部门监管支出10万元，与上年持平。

（十六）援助其他地区支出264万元，比2019年预算数增加34万元、增长14.8%。其中：

 1.其他支出264万元，比2019年预算数增加34万元、增长14.8%。主要原因是增加对口支援专项资金。

（十七）自然资源海洋气象等支出414万元，比2019年预算数增加56万元、增长15.6%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出229万元，比2019年预算数增加36万元、增长18.7%。主要原因是增人增资。

2. 其他自然资源海洋气象等支出185万元，比2019年预算数增加20万元、增长12.1%。主要原因是增加渔工渔船保险财政配套补贴。

（十八）住房保障支出5679万元，比2019年预算数增加815万元、增长16.8%。其中：

   1.保障性安居工程支出4864万元，比2019年预算数增加815万元、增长16.8%。主要原因是增加2020年中央财政城镇保障性安居工程专项资金。

（十九）粮油物资储备支出2305万元，比2019年预算数增加349万元、增长17.8%。其中：

粮油事务2305万元，比2019年预算数增加349万元、增长17.8%。主要原因是增加粮油风险金。

（二十）灾害防治及应急管理支出2273万元，比2019年预算数增加205万元、增长9.9%。其中：

1.应急管理事务45万元，比2019年预算数减少55万元、下降55%。主要原因是减少安全生产专项。

    2.消防事务2163万元，比2019年预算数增加248万元、增长13%。主要原因是增加消防专项。

3.地震事务35万元，比2019年预算数增加12万元、增长52.2%。主要原因是增加地震预警信息系统推广费用。

4.自然灾害救灾及恢复重建支出30万元,与上年持。

（二十一）预备费1600万元，与上年持平。

（二十二）其他支出9200万元，比2019年预算数减少10176万元、下降52.5%。其中：

1. 其他支出9200万元，比2019年预算数减少10176万元、下降52.5%。主要原因是减少办案费、洛秀公司借用人员运营成本费等。

    （二十三）债务付息支出5000万元，比2019年预算数增加967万元、增长24%。其中：

1.地方政府一般债务付息支出5000万元，比2019年预算数增加967万元、增长24%。主要原因是增加地方政府一般债务付息费用。

（二十四）债务发行费用支出50万元，与上年持平。其中：

1.地方政府一般债务发行费用支出50万元，与上年持平。

     二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2019年，全区新增政府债务限额73812万元，实际发行新增债券73812万元（一般债券13537万元，专项债券60275万元）。截至2019年底，全区政府债务余额1070050万元（一般债务126934万元，专项债务943116万元）,债务余额严格控制在上级核定的限额1128805万元内。