2018年政府预算相关重要事项说明
  时间:2018-01-19 11:11 点击量:1 【字体:
 

2018年政府预算相关重要事项说明

一、区本级支出预算说明

    2018年泉州台商投资区一般公共预算支出数为102651万元,比2017年度预算数增加17359万元,增长20.35%。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出11980万元,比2017年预算数增加3305万元,增长38.1%。其中:

1. 政府办公厅()及相关机构事务4616万元,比2017年预算数增加174万元,增长3.92%

2. 发展与改革事务299万元,比2017年预算数增加215万元,增长255.95%。主要原因是增加价格调控专项经费。

3. 统计信息事务65万元,比2017年预算数减少15万元,下降18.75%

4. 财政事务662万元,比2017年预算数增加356万元,增长116.34%。主要原因是增加工程项目评审专项经费。

5. 税收事务765万元,比2017年预算数增加765万元。主要原因是新增税收征管经费。

6. 审计事务132万元,比2017年预算数增加39万元,增长41.94%。主要原因是增人增资。

7. 人力资源事务792万元,比2017年预算数增加391万元,增长97.51%。主要原因是增加人才发展专项经费。

8.纪检监察事务188万元,比2017年预算数增加26万元,增长16.05%

9. 商贸事务646万元,比2017年预算数增加182万元,增长39.22%。主要原因是增加招商经费。

10. 工商行政管理事务591万元,比2017年预算数增加184万元,增长45.21%。主要原因是增人增资。

11. 质量技术监督与检验检疫事务204万元,比2017年预算数增加91万元,增长80.53%。主要原因是增人增资。

12. 民族事务101万元,比2017年预算数增加78万元,增长339.13%。主要原因是增加帮扶民族乡区级配套资金。

13. 宗教事务5万元,与上年持平。

14. 港澳台侨事务10万元,比2017年预算数减少1万元,下降9.09%

15. 档案事务106万元,比2017年预算数增加2万元,增长1.92%

16. 群众团体事务160万元,比2017年预算数减少551万元,下降77.50%。主要原因是2017年工会经费统一拨付区总工会,今年改列区直各部门预算。

17. 党委办公厅(室)及相关机构事务393万元,比2017年预算数增加5万元,增长1.29%

18. 组织事务226万元,比2017预算数增加4万元,增长1.8%

19. 宣传事务905万元,比2017年预算数增加810万元,增长852.63%。主要原因是新增宣传工作经费。

20. 统战事务15万元,比2017年预算数增加15万元。主要原因是新增统战工作经费。

21. 其他共产党事务支出317万元,比2017年预算数增加57万元,增长21.92%。主要原因是增加农村基层党组织活动经费。

22. 其他一般公共服务支出782万元,比2017年预算数增加478万元,增长157.24%。主要原因是增加慰问费、行政服务中心工作经费。

(二)国防支出213万元,较执行数预算数增加150万元,增长238.1%。其中:

1. 国防动员213万元,比2017年预算数增加150万元,增长238.1%。主要原因是增加人防工程建设经费。

(三)公共安全支出4425万元,比2017年预算数增加1029万元,增长30.3%。其中:

1. 武装警察1109万元,比2017年预算数增加410万元,增长58.66%。主要原因是增人增资、增加武警反恐突击力量建设专项。

2. 公安3051万元,比2017年预算数增加525万元,增长20.78%。主要原因是增加综治经费。

3. 国家安全8万元,与去年持平。

4. 司法257万元,比2017年预算数增加94万元,增长57.67%。主要原因是增加社区矫正工作省级补助经费、增人增资。

(四)教育支出37848万元,比2017年预算数增加2019万元,增长5.64%。其中:

1. 教育管理事务214万元,比2017预算数增加98万元,增长84.48%。主要原因是增人增资。

2. 普通教育35830万元,比2017年预算数增加1528万元,增长4.45%

3. 职业教育40万元,比2017年预算数增加29万元,增长263.64%。主要原因是增加中等职业学校全日制学生免学费补助资金、中职助学金。

4. 教育费附加安排的支出1710万元,比2017年预算数增加310万元,增长22.14%

5. 其他教育支出54万元,比2017年预算数增加54万元。主要原因是增加特殊学校“两免一补”补助资金。

(五)科学技术支出2986万元,比2017年预算数增加319万元,增长11.96%。其中:

1. 科学技术管理事务0万元,比2017年预算数减少125万元。主要原因是科目调整。

2. 技术研究与开发510万元,比2017年预算数增加40万元,增长8.51%

3. 科技条件与服务61万元,比2017年预算数增加9万元,增长12.96%

4. 科学技术普及25万元,比2017年预算数减少8万元,下降24.24%。主要原因是减少科普专项。

5. 其他科学技术支出2390万元,比2017年预算数增加405万元,增长20.4%。主要原因是增加科技发展专项。

(六)文化体育与传媒支出671万元,比2017年预算数增加112万元,增长20.04%。其中:

1. 文化96万元,比2017年预算数减少37万元,下降27.82%。主要原因是科目调整。

2. 文物0万元,比2017年预算数减少90万元。主要原因是2017年省下达文物维修保护和文物征集专项补助经费以及世界文化遗产保护专项资金90万元。

3. 体育190万元,比2017年预算数增加190万元。主要原因是新增体育专项。

4. 新闻出版广播影视67万元,比2017年预算数增加11万元,增加19.64%

5. 其他文化体育与传媒支出318万元,比2017年预算数增加38万元,增长13.57%

   (七)社会保障和就业支出9021万元,比2017年预算数减少884万元,下降8.92%。其中:

1. 人力资源和社会保障管理事务199万元,比2017年预算数减少50万元,下降20.08%。主要原因是科目调整。

2. 民政管理事务634万元,比2017年预算数减少99万元,下降13.51%。主要原因是科目调整。

3. 行政事业单位离退休746万元,比2017年预算数减少966万元,下降56.42%。主要原因是科目调整。

4. 就业补助4万元,比2017年预算数减少2万元,下降33.33%。主要原因是2017年省下达在岗大学生村官生活补贴和两项保险资金,今年年初尚未下达。

5. 抚恤502万元,比2017年预算数减少341万元,下降40.45%。主要原因是2017年省下达优抚对象抚恤和生活补助资金,今年年初尚未下达。

6. 退役安置582万元,比2017年预算数增加205万元,增长54.38%。主要原因是增加自主就业退伍士兵地方经济补助。

7. 社会福利44万元,比2017年预算数增加32万元,增长266.67%。主要原因是增加困难群众救助补助资金、孤儿对象最低生活保障金。

8. 残疾人事业586万元,比2017年预算数增加298万元,增长103.47%。主要原因是增加残疾人康复补助、残疾人扶贫专项、残疾人事业发展专项。

9. 自然灾害生活救助30万元,比2017年预算数增加30万元。主要原因是增加自然灾害生活补助金和救灾物。

10. 最低生活保障629万元,比2017年预算数增加317万元,增长101.6%。主要原因是增加城镇、农村最低生活保障金。

11. 临时救助202万元,比2017年预算数增加124万元,增长158.97%。主要原因是增加城乡困难群众临时救助资金。

12. 特困人员救助供养99万元,比2017年预算数增加6万元,增长6.45%

13. 其他生活救助120万元,比2017年预算数增加84万元,增长233.33%。主要原因是增加自然灾害公众责任险和农房保险区级配套经费。

14. 财政对基本养老保险基金的补助4492万元,比2017年预算数减少518万元,下降10.34%。主要原因是科目调整。

15. 其他社会保障和就业支出152万元,比2017年预算数减少4万元,下降2.56%

(八)医疗卫生与计划生育支出15170万元,比2017年预算数减少680万元,下降4.69%。其中:

1. 医疗卫生与计划生育管理事务124万元,比2017年预算数增加19万元,增长18.1%

2. 公立医院2895万元,比2017年预算数增加2880万元,增长5866.67%。主要原因是增加区医院建设专项经费。

3. 基层医疗卫生机构2113万元,比2017年预算数增加475万元,增长29%。主要原因是增加乡镇卫生院人员经费。

4. 公共卫生117万元,比2017年预算数增加36万元,增长44.44%。主要原因是增加疾控中心的人员经费。

5. 计划生育事务2497万元,比2017年预算数增加168万元,增长7.21%

6. 食品和药品监督管理事务447万元,比2017年预算数增加214万元,增长91.85%。主要原因是增人增资。

7. 行政事业单位医疗487万元,比2017年预算数增加487万元。主要原因是科目调整。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助4717万元,比2017年预算数减少3609万元,下降43.35%。主要原因是2017年省下达新型农村合作医疗补助,今年年初尚未下达。

9. 医疗救助223万元,比2017年预算数增加49万元,增长28.16%。主要原因是增加城乡医疗救助资金。

10. 优抚对象医疗0万元,比2017年预算数减少37万元。主要原因是2017年省下达优抚对象医疗补助资金,今年年初尚未下达。

11. 其他医疗卫生与计划生育支出1550万元,与去年持平。

(九)节能环保支出990万元,比2017年预算数增加570万元,增长135.71%。其中:

1. 环境保护管理事务134万元,比2017年预算数增加14万元,增长11.67%

2. 环境监测与监察149万元,比2017年预算数增加48万元,增长47.52%。主要原因是增加环境监测站实验室搬迁装修费用。

3. 污染防治627万元,比2017年预算数增加527万元,增长527.0%。主要原因是增加石材退出清场补助资金。

4. 能源节能利用0万元,比2017年预算数减少99万元。主要原因是科目调整。

5. 污染减排80万元,比2017年预算数增加80万元。主要原因是增加锅炉清洁能源改造补助资金。

(十)城乡社区支出4768万元,比2017年预算数增加2413万元,增长102.46%。其中:

1. 城乡社区管理事务4763万元,比2017年预算数增加2650万元,增长125.41%。主要原因是增加乡镇制“两违”支出、乡镇年度绩效考评经费。

2. 其他城乡社区支出5万元,比2017年预算数减少237万元,下降97.93%。主要原因是省2017年下达农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴转移支付、乡镇零得补助,今年年初尚未下达。

(十一)农林水支出3003万元,比2017年预算数增加843万元,增长39.03%。其中:

1. 农业888万元,比2017年预算数增加341万元,增长62.34%。主要原因是人员增资、科目调整。

2. 林业149万元,比2017年预算数增加127万元,增长577.27%。主要原因是增加省级财政森林生态效益补偿资金、中央财政森林生态效益补偿补助资金。

3. 水利16万元,比2017年预算数增加16万元。主要原因是增加农田水利管护经费。

4. 扶贫397万元,比2017年预算数增加267万元,增长205.38%。主要原因是增加扶贫专项经费。

5. 农村综合改革895万元,比2017年预算数增加464万元,增长107.66%。主要原因是增加一事一议项目区级和省级奖补资金。

6. 其他农林水支出658万元,比2017年预算数减少372万元,下降36.12%。主要原因是科目调整。

(十二)交通运输支出2697万元,比2017年预算数增加2355万元,增长688.6%。其中:

1. 公路水路运输142万元,比2017年预算数增加10万元,增长7.58%

2. 其他交通运输支出2555万元,比2017年预算数增加2345万元,增长1116.67%。主要原因是增加区公交车辆购置费、区公交车辆运营财政补贴。

(十三)资源勘探信息等支出1047万元,比2017年预算数增加1002万元,增长1126.67%。其中:

1. 安全生产监管45万元,与去年持平。

2. 国有资产监管2万元,比2017年预算数增加2万元。主要原因是新增国资工作经费。

3.支持中小企业发展和管理支出1000万元,比2017年预算数增加1000万元。主要原因是增加扶持企业资金。

(十四)商业服务业等支出25万元,比2017年预算数增加25万元。其中:

1. 其他商业服务业等支出25万元,比2017年预算数增加25万元。主要原因是新增旅游专项经费。

(十五)援助其他地区支出130万元,比2017年预算数增加130万元。其中:

1. 其他支出130万元,比2017年预算数增加130万元。主要原因是新增对外援助支出。

(十六)国土海洋气象等支出276万元,比2017年预算数减少84万元,下降23.33%。其中:

1. 国土资源事务176万元,比2017年预算数增加16万元,增长10.0%

2. 海洋管理事务100万元,比2017年预算数减少100万元,下降50.0%。主要原因是科目调整。

(十七)住房保障支出210万元,比2017年预算数增加210万元。其中:

1. 保障性安居工程支出210万元,比2017年预算数增加210万元。主要原因是新增石结构房屋修缮加固专项经费。

(十八)粮油物资储备支出756万元,比2017年预算数增加356万元,增长89.0%。其中:

1. 粮油事务756万元,比2017年预算数增加356万元,增长89.0%。主要原因是增加粮库建设经费。

(十九)预备费990万元,比2017年预算数增加150万元,增长19.28%

(二十)其他支出5250万元,比2017年预算数增加3453万元,增长123.45%。其中:

1. 其他支出5250万元,比2017年预算数增加3453万元,增长123.45%。主要原因是增加年初预留经费,新增办案经费、松材线虫病防控经费。

    (二十一)债务付息支出145万元,比2017年预算数增加145万元。其中:

1. 地方政府一般债务付息支出145万元,比2017预算数增加145万元。

(二十二)债务发行费用支出50万元,比2017年预算数增加50万元。其中:

1. 地方政府一般债务发行费用支出50万元,比2017年预算数增加50万元。

二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇作为一级预算部门管理,未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2017年,全市(县、区)新增政府债务限额29000万元,实际发行新增债券29000万元(一般债券29000万元,专项债券0万元)。截至2017年底,全市(县、区)政府债务余额982238万元(一般债务103397万元,专项债务878841万元);市(县、区)本级政府债务余额982238万元(一般债务103397万元,专项债务878841万元),债务余额严格控制在上级核定的限额1040993万元内。

四、预算绩效开展情况

2017,区财政部门对医疗卫生、教育等13领域54个财政重点支出项目进行了绩效评价,涉及财政资金29017万元。其中,绩效等级达到“良”的有54项。

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