2023年度泉州台商投资区政府决算

相关重要事项说明

一、泉州台商投资区本级支出决算说明

2023年度泉州台商投资区本级一般公共预算支出决算数为272083万元，比上年决算数增加29824万元，增长12.3%。具体情况如下：

（一)201-一般公共服务支出 20145万元，较上年决算数减少3508万元，下降14.8%，其中：

1.20103-政府办公厅(室)及相关机构事务9120万元，较上年决算数减少65万元，下降0.7%。

2.20104-发展与改革事务1426万元，较上年决算数增加244万元，增长20.6%。

3.20105-统计信息事务72万元，较上年决算数增加22万元，增长44%。

4.20106-财政事务1197万元，较上年决算数减少187万元，下降13.5%。

5.20107-税收事务900万元，较上年决算数增加60万元，增长7.1%。

6.20108-审计事务212万元，较上年决算数减少41万元，下降16.2%。

7.20109-海关事务50万元,与上年决算数持平。

8.20111-纪检监察事务76万元，较上年决算数减少183万元，下降70.7%。

9.20113-商贸事务99万元，较上年决算数减少1098万元，下降91.7%。

10.20114-知识产权事务47万元，较上年决算数增加2万元，增长4.4%。

11.20123-民族事务122万元，较上年决算数减少34万元，下降21.8%。

12.20125-港澳台事务75万元，较上年决算数增加61万元，增长435.7%。

13.20126-档案事务34万元，较上年决算数减少80万元，下降70.2%。

14.20128-民主党派及工商联事务14万元，较上年决算数增加14万元，增长100%。

15.20129-群众团体事务244万元，较上年决算数减少1413万元，下降85.3%。

16.20132-组织事务1011万元，较上年决算数减少220万元，下降17.9%。

17.20133-宣传事务387万元，较上年决算数减少206万元，下降34.7%。

18.20134-统战事务64万元，较上年决算数增加44万元，增长220%。

19.20136-其他共产党事务支出(款)1138万元，较上年决算数减少140万元，下降11%。

20.20138-市场监督管理事务2030万元，较上年决算数减少686万元，下降25.3%。

21.20199-其他一般公共服务支出(款)1827万元，较上年决算数增加398万元，增长27.9%。

（二)203-国防支出 84万元，较上年决算数减少354万元，下降80.8%，其中：

1.20306-国防动员84万元，较上年决算数减少354万元，下降80.8%。

（三)204-公共安全支出 8768万元，较上年决算数减少548万元，下降5.9%，其中：

1.20401-武装警察部队(款)200万元，较上年决算数减少89万元，下降30.8%。

2.20402-公安4296万元，较上年决算数减少957万元，下降18.2%。

3.20403-国家安全22万元，较上年决算数减少5万元，下降18.5%。

4.20405-法院161万元，较上年决算数减少312万元，下降66%。

5.20406-司法329万元，较上年决算数增加32万元，增长10.8%。

6.20499-其他公共安全支出(款)3760万元，较上年决算数增加783万元，增长26.3%。

（四)205-教育支出 66748万元，较上年决算数增加5319万元，增长8.7%，其中：

1.20501-教育管理事务426万元，较上年决算数减少24万元，下降5.3%。

2.20502-普通教育60926万元，较上年决算数增加5690万元，增长10.3%。

3.20503-职业教育723万元，较上年决算数减少14万元，下降1.9%。

4.20507-特殊教育55万元，较上年决算数减少39万元，下降41.5%。

5.20508-进修及培训208万元，较上年决算数减少79万元，下降27.5%。

6.20509-教育费附加安排的支出4403万元，较上年决算数减少196万元，下降4.3%。

7.20599-其他教育支出(款)7万元，较上年决算数减少19万元，下降73.1%。

（五)206-科学技术支出 15227万元，较上年决算数增加7912万元，增长108.2%，其中：

1.20603-应用研究10492万元，较上年决算数增加10492万元，增长100%。

2.20604-技术研究与开发1483万元，较上年决算数增加112万元，增长8.2%。

3.20605-科技条件与服务80万元，较上年决算数减少23万元，下降22.3%。

4.20607-科学技术普及19万元，较上年决算数增加11万元，增长137.5%。

5.20699-其他科学技术支出(款)3153万元，较上年决算数减少2580万元，下降45%。

（六)207-文化旅游体育与传媒支出 2903万元，较上年决算数增加309万元，增长11.9%，其中：

1.20701-文化和旅游1556万元，较上年决算数增加102万元，增长7%。

2.20702-文物93万元，较上年决算数减少28万元，下降23.1%。

3.20703-体育6万元，较上年决算数增加6万元，增长100%。

4.20706-新闻出版电影254万元，较上年决算数增加38万元，增长17.6%。

5.20799-其他文化旅游体育与传媒支出(款)994万元，较上年决算数增加191万元，增长23.8%。

（七)208-社会保障和就业支出 28481万元，较上年决算数增加8357万元，增长41.5%，其中：

1.20801-人力资源和社会保障管理事务1048万元，较上年决算数增加325万元，增长45%。

2.20802-民政管理事务262万元，较上年决算数减少34万元，下降11.5%。

3.20805-行政事业单位养老支出8776万元，较上年决算数增加5782万元，增长193.1%。

4.20807-就业补助1165万元，较上年决算数增加607万元，增长108.8%。

5.20808-抚恤1541万元，较上年决算数增加65万元，增长4.4%。

6.20809-退役安置497万元，较上年决算数增加79万元，增长18.9%。

7.20810-社会福利875万元，较上年决算数增加116万元，增长15.3%。

8.20811-残疾人事业1328万元，较上年决算数增加165万元，增长14.2%。

9.20819-最低生活保障3102万元，较上年决算数增加1193万元，增长62.5%。

10.20820-临时救助351万元，较上年决算数增加145万元，增长70.4%。

11.20821-特困人员救助供养127万元，较上年决算数增加79万元，增长164.6%。

12.20825-其他生活救助41万元，较上年决算数减少33万元，下降44.6%。

13.20826-财政对基本养老保险基金的补助8771万元，较上年决算数增加852万元，增长10.8%。

14.20828-退役军人管理事务164万元，较上年决算数减少41万元，下降20%。

15.20830-财政代缴社会保险费支出57万元，较上年决算数增加57万元，增长100%。

16.20899-其他社会保障和就业支出(款)376万元，较上年决算数减少1000万元，下降72.7%。

（八)210-卫生健康支出 30199万元，较上年决算数增加2849万元，增长10.4%，其中：

1.21001-卫生健康管理事务959万元，较上年决算数减少111万元，下降10.4%。

2.21002-公立医院3047万元，较上年决算数增加1094万元，增长56%。

3.21003-基层医疗卫生机构4871万元，较上年决算数增加1744万元，增长55.8%。

4.21004-公共卫生4710万元，较上年决算数减少3828万元，下降44.8%。

5.21006-中医药11万元，较上年决算数减少7万元，下降38.9%。

6.21007-计划生育事务3521万元，较上年决算数增加377万元，增长12%。

7.21011-行政事业单位医疗742万元，较上年决算数增加292万元，增长64.9%。

8.21012-财政对基本医疗保险基金的补助10362万元，较上年决算数增加3911万元，增长60.6%。

9.21013-医疗救助439万元，较上年决算数增加169万元，增长62.6%。

10.21014-优抚对象医疗31万元，较上年决算数减少10万元，下降24.4%。

11.21016-老龄卫生健康事务(款)619万元，较上年决算数减少10万元，下降1.6%。

12.21099-其他卫生健康支出(款)887万元，较上年决算数减少772万元，下降46.5%。

（九)211-节能环保支出 1253万元，较上年决算数增加90万元，增长7.7%，其中：

1.21101-环境保护管理事务446万元，较上年决算数增加234万元，增长110.4%。

2.21102-环境监测与监察8万元，较上年决算数减少232万元，下降96.7%。

3.21103-污染防治285万元，较上年决算数增加75万元，增长35.7%。

4.21104-自然生态保护431万元，较上年决算数减少63万元，下降12.8%。

5.21105-天然林保护1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%。

6.21110-能源节约利用(款)82万元，较上年决算数增加75万元，增长1071.4%。

（十)212-城乡社区支出 20376万元，较上年决算数增加1577万元，增长8.4%，其中：

1.21201-城乡社区管理事务10394万元，较上年决算数增加399万元，增长4%。

2.21203-城乡社区公共设施177万元，较上年决算数增加165万元，增长1375%。

3.21205-城乡社区环境卫生(款)361万元，较上年决算数增加140万元，增长63.3%。

4.21299-其他城乡社区支出(款)9444万元，较上年决算数增加894万元，增长10.5%。

（十一)213-农林水支出 7823万元，较上年决算数增加154万元，增长2%，其中：

1.21301-农业农村3510万元，较上年决算数减少250万元，下降6.6%。

2.21302-林业和草原837万元，较上年决算数增加125万元，增长17.6%。

3.21303-水利1017万元，较上年决算数增加400万元，增长64.8%。

4.21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴551万元，较上年决算数增加155万元，增长39.1%。

5.21307-农村综合改革782万元，较上年决算数增加78万元，增长11.1%。

6.21308-普惠金融发展支出11万元，较上年决算数减少35万元，下降76.1%。

7.21399-其他农林水支出(款)1115万元，较上年决算数减少319万元，下降22.2%。

（十二)214-交通运输支出 32639万元，较上年决算数增加8161万元，增长33.3%，其中：

1.21401-公路水路运输1526万元，较上年决算数减少1926万元，下降55.8%。

2.21406-车辆购置税支出31091万元，较上年决算数增加10443万元，增长50.6%。

3.21499-其他交通运输支出(款)22万元，较上年决算数减少351万元，下降94.1%。

（十三)215-资源勘探工业信息等支出 4095万元，较上年决算数减少8537万元，下降67.6%，其中：

1.21508-支持中小企业发展和管理支出3766万元，较上年决算数增加907万元，增长31.7%。

2.21599-其他资源勘探工业信息等支出(款)329万元，较上年决算数减少1103万元，下降77%。

（十四)216-商业服务业等支出 22789万元，较上年决算数增加10552万元，增长86.2%，其中：

1.21602-商业流通事务1918万元，较上年决算数增加1667万元，增长664.1%。

2.21606-涉外发展服务支出1021万元，较上年决算数减少262万元，下降20.4%。

3.21699-其他商业服务业等支出(款)19850万元，较上年决算数增加9147万元，增长85.5%。

（十五)217-金融支出 154万元，较上年决算数减少106万元，下降40.8%，其中：

1.21799-其他金融支出(款)154万元，较上年决算数减少102万元，下降39.8%。

（十六)219-援助其他地区支出 606万元，较上年决算数增加75万元，增长14.1%，其中：

1.21999-其他支出606万元，较上年决算数增加75万元，增长14.1%。

（十七)220-自然资源海洋气象等支出 99万元，较上年决算数减少362万元，下降78.5%，其中：

1.22001-自然资源事务54万元，较上年决算数减少347万元，下降86.5%。

2.22099-其他自然资源海洋气象等支出(款)45万元，较上年决算数减少15万元，下降25%。

（十八)221-住房保障支出 869万元，较上年决算数减少2656万元，下降75.3%，其中：

1.22101-保障性安居工程支出869万元，较上年决算数减少2656万元，下降75.3%。

（十九)222-粮油物资储备支出 1014万元，较上年决算数增加572万元，增长129.4%，其中：

1.22201-粮油物资事务974万元，较上年决算数增加532万元，增长120.4%。

2.22204-粮油储备40万元，较上年决算数增加40万元，增长100%。

（二十)224-灾害防治及应急管理支出 2909万元，较上年决算数增加1270万元，增长77.5%，其中：

1.22401-应急管理事务856万元，较上年决算数增加300万元，增长54%。

2.22402-消防救援事务1086万元，较上年决算数增加144万元，增长15.3%。

3.22405-地震事务12万元，较上年决算数增加6万元，增长100%。

4.22406-自然灾害防治212万元，较上年决算数增加95万元，增长81.2%。

5.22407-自然灾害救灾及恢复重建支出743万元，较上年决算数增加725万元，增长4027.8%。

（二十一)229-其他支出(类) 3万元，较上年决算数减少1398万元，下降99.8%，其中：

1.22999-其他支出(款)3万元，较上年决算数减少1398万元，下降99.8%。

（二十二)232-债务付息支出 4879万元，较上年决算数增加106万元，增长2.2%，其中：

1.23203-地方政府一般债务付息支出4879万元，较上年决算数增加106万元，增长2.2%。

（二十三)233-债务发行费用支出 20万元，较上年决算数减少10万元，下降33.3%，其中：

1.23303-地方政府一般债务发行费用支出20万元，较上年决算数减少10万元，下降33.3%。

二、财政转移支付安排情况

2023年度泉州台商投资区对下税收返还和转移支付决算数为77786万元，比上年决算数增加738万元，增长1%。具体情况如下：

（一）税收返还

2023年度泉州台商投资区对下税收返还决算数为248万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

1.成品油税费改革税收返还收入248万元,与上年决算数持平。

（二）一般性转移支付

2023年度泉州台商投资区对下一般转移支付决算数为66453万元，比上年决算数增加9089万元，增长15.8%。具体情况如下：

1.均衡性转移支付收入893万元，较上年决算数增加202万元，增长29.2%。

2.县级基本财力保障机制奖补资金收入132万元,与上年决算数持平。

3.结算补助收入1527万元，较上年决算数增加746万元，增长95.5%。

4.固定数额补助收入75万元，较上年决算数增加75万元，增长100%。

5.民族地区转移支付收入100万元,与上年决算数持平。

6.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入461万元，较上年决算数增加205万元，增长80.1%。

7.一般公共服务共同财政事权转移支付收入4万元，较上年决算数增加2万元，增长100%。

8.公共安全共同财政事权转移支付收入60万元，较上年决算数减少19万元，下降24.1%。

9.教育共同财政事权转移支付收入2980万元，较上年决算数减少2359万元，下降44.2%。

10.科学技术共同财政事权转移支付收入534万元，较上年决算数增加17万元，增长3.3%。

11.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入141万元，较上年决算数增加72万元，增长104.3%。

12.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入6128万元，较上年决算数增加385万元，增长6.7%。

13.医疗卫生共同财政事权转移支付收入1538万元，较上年决算数减少469万元，下降23.4%。

14.节能环保共同财政事权转移支付收入124万元，较上年决算数增加123万元，增长12300%。

15.农林水共同财政事权转移支付收入2261万元，较上年决算数减少549万元，下降19.5%。

16.交通运输共同财政事权转移支付收入31395万元，较上年决算数增加10182万元，增长48%。

17.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入22万元，较上年决算数增加11万元，增长100%。

18.住房保障共同财政事权转移支付收入869万元，较上年决算数减少2656万元，下降75.3%。

19.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入776万元，较上年决算数增加776万元，增长100%。

20.增值税留抵退税转移支付收入6222万元，较上年决算数减少3817万元，下降38%。

21.其他退税减税降费转移支付收入9369万元，较上年决算数增加5496万元，增长141.9%。

22.其他一般性转移支付收入842万元，较上年决算数增加666万元，增长378.4%。

（三）专项转移支付

2023年度泉州台商投资区对下专项转移支付决算数为11085万元，比上年决算数减少8351万元，下降43%。具体情况如下：

1.一般公共服务523万元，较上年决算数增加3万元，增长0.6%。

2.国防100万元，较上年决算数减少115万元，下降53.5%。

3.公共安全47万元，较上年决算数增加47万元，增长100%。

4.教育160万元，较上年决算数减少214万元，下降57.2%。

5.科学技术1126万元，较上年决算数减少10379万元，下降90.2%。

6.文化旅游体育与传媒268万元，较上年决算数减少33万元，下降11%。

7.社会保障和就业563万元，较上年决算数增加185万元，增长48.9%。

8.卫生健康896万元，较上年决算数增加349万元，增长63.8%。

9.节能环保969万元，较上年决算数增加808万元，增长501.9%。

10.城乡社区243万元，较上年决算数减少160万元，下降39.7%。

11.农林水2202万元，较上年决算数增加974万元，增长79.3%。

12.资源勘探工业信息等1437万元，较上年决算数减少1001万元，下降41.1%。

13.商业服务业等1677万元，较上年决算数增加578万元，增长52.6%。

14.金融150万元，较上年决算数增加50万元，增长50%。

15.自然资源海洋气象等40万元，较上年决算数减少24万元，下降37.5%。

16.住房保障39万元，较上年决算数增加39万元，增长100%。

17.粮油物资储备2万元，较上年决算数减少2万元，下降50%。

18.灾害防治及应急管理640万元，较上年决算数增加552万元，增长627.3%。

19.其他收入3万元，较上年决算数减少8万元，下降72.7%。

三、举借政府债务情况

（一）政府债务规模情况

2023年，省财政核定我区政府债务限额188.44亿元，其中：一般债务17.16亿元、专项债务171.28亿元。截至2023年末，全区政府债务余额179.71亿元，其中：一般债务14.47亿元、专项债务165.24亿元，严格控制在核定的限额之内。

本级政府债务限额188.44亿元，其中：一般债务17.16亿元、专项债务171.28亿元。截至2023年末，全区政府债务余额179.71亿元，其中：一般债务14.47亿元、专项债务165.24亿元，严格控制在核定的限额之内。

（二）政府债务期限结构情况

全区2023年末政府债务余额中，

2024年到期21.73亿元，占3.76%；

2025年到期8.14亿元，占1.47%；

2026年到期6.79亿元，占1.24%；

2027年到期17.18亿元，占3.18%；

2028年到期4.04亿元，占0.77%。

本级2023年末政府债务余额中，

2024年到期21.73亿元，占3.76%；

2025年到期8.14亿元，占1.47%；

2026年到期6.79亿元，占1.24%；

2027年到期17.18亿元，占3.18%；

2028年到期4.04亿元，占0.77%。

（三）政府债券发行使用情况

2023年，全区由省级代为发行地方政府债券24.92亿元。其中：新增政府债券23.66亿元，再融资债券1.26亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

本级举借新增地方政府债券23.66亿元，本级举借再融资债券1.26亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

（四）政府债务还本付息情况

2023年，全区偿还政府债券本息7.14亿元。其中：本金1.49亿元、利息5.65亿元。

本级偿还政府债券本息7.14亿元。其中：本金1.49亿元、利息5.65亿元。

四、预算绩效开展情况

2023年度泉州台商投资区严格贯彻落实《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》，做好全过程预算绩效管理工作。一是加强事前绩效审查，组织6个项目开展事前绩效评估，经审核，6个项目予以立项；6个项目按规定设置绩效目标，并随同部门预算同步批复。二是组织410个项目开展事中绩效监控。三是组织17个部门开展绩效自评；区财政部门对7个重点支出项目进行了财政重点评价，涉及财政资金21435万元，经评价，等级“优”的有6项，“良”的有1项，“中”的有0项，“差”的有0项；《财政评价报告》详见附件4。