泉州台商投资区2021年度政府决算相关重要事项说明
  时间:2022-07-15 16:53 点击量:1 【字体:
 泉州台商投资区2021年度政府决算相关重要事项说明

一、泉州台商投资区本级支出决算说明

2021年度泉州台商投资区本级一般公共预算支出数为178581万元,比2020年度执行数190749万元,减少12168万元,下降6.4%。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出201)20699万元,较2020年执行数20126万元增加573万元,增长2.8%。主要原因是增人增资。其中:

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)6499万元,较2020年执行数6504万元,减少5万元,下降0.1%。主要原因是增人增资。

2.发展与改革事务(20104)1044万元,较2020年执行数1177万元,减少133万元,下降11.3%。主要原因是十四五规划专项经费减少。

3.统计信息事务(20105)137万元,较2020年执行数100万元,增加37万元,增长37%。主要原因是经济普查经费增加。

4.财政事务(20106)1519万元,较2020年执行数1264万元,增加255万元,增长20.2%。主要原因是工程项目预结决算审核专项增加。

5.税收事务(20107)817万元,较2020年执行数900万元,减少83万元,下降9.2%。主要原因是税收征管经费减少。

6.审计事务(20108)145万元,较2020年执行数335万元,减少190万元,下降56.7%。主要原因是项目审计减少。

7.纪检监察事务(20111)505万元,较2020年执行数571万元,减少66万元,下降11.6%。主要原因是廉政文化教育馆经费减少。  

8.商贸事务(20113)786万元,较2020年执行数711万元,增加75万元,增长10.5%。主要原因是招商引资奖励、推介工作专项资金增加。

9.民族事务(20123)156万元,较2020年执行数146万元,增加10万元,增长6.8%。主要原因是省级少数民族补助款增加。  

10.港澳台事务(20125)11万元,较2020年执行数15万元,减少4万元,下降26.7%。主要原因是民间交流专项资金减少。  

11.档案事务(20126)338万元,较2020年执行数158万元,增加180万元,增长113.9%。主要原因是档案信息建设经费增加。  

12.群众团体事务(20129)1703万元,较2020年执行数165万元,增加1538万元,增长932.1%。主要原因是慈善基金增加。  

13.党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)497万元,较2020年执行数448万元,增加49万元,增长10.9%。主要原因是增人增资。

14.组织事务(20132)1808万元,较2020年执行数887万元,增加921万元,增长103.8%。主要原因是人才工作经费增加。  

15.宣传事务(20133)163万元,较2020年执行数1063万元,减少900万元,下降84.7%。主要原因是宣传工作经费减少。  

16.统战事务(20134)34万元,较2020年执行数43万元,减少9万元,下降20.9%。主要原因是宗教专项减少。  

17.其他共产党事务支出(款)(20136)880万元,较2020年执行数841万元,增加39万元,增长4.6%。主要原因是党建工作经费增加。  

18.市场监督管理事务(20138)1893万元,较2020年执行数2114万元,减少221万元,下降10.5%。主要原因是房屋租赁费、办公物业管理费、房屋修缮费减少。  

19.其他一般公共服务支出(款)(20199)1764万元,较2020年执行数1672万元,增加92万元,增长5.5%。主要原因是“亲清家园”智慧办事体验中心建设费用增加。

(二)国防支出(203)100万元,较2020年执行数119万元,减少19万元,下降16%。主要原因是训练费、社区人防工作站经费减少。其中:

1.国防动员(20306)100万元,较2020年执行数119万元,减少19万元,下降16%。主要原因是训练费、社区人防工作站经费减少。

(三)公共安全支出(204)8363万元,较2020年执行数7447万元,增加916万元,增长12.3%。主要原因是综合业务平台项目建设经费、信息系统租赁费增加。其中:

1.武装警察部队(款)(20401)15万元,较2020年执行数137万元,减少122万元,下降89.1%。主要原因是工作站经费减少。  

2.公安(20402)5329万元,较2020年执行数4158万元,增加1171万元,增长28.2%。主要原因是综合业务平台项目建设经费、信息系统租赁费增加。

3.国家安全(20403)22万元,较2020年执行数28万元,减少6万元,下降21.4%。主要原因是人民防线工作经费减少。

4.法院(20405)366万元,较2020年执行数0万元,增加366万元。主要原因是增人增资。  

4.司法(20406)264万元,较2020年执行数521万元,减少257万元,下降49.3%。主要原因是采购项目补助减少。  

5.其他公共安全支出(款)(20499)2367万元,较2020年执行数2603万元,减少236万元,下降9.1%。主要原因是区级补助资金减少。

(四)教育支出(205)51568万元,较2020年执行数49631万元,增加1937万元,增长3.9%。主要原因是首都师范大学建设专项资金、十七中运动场建设增加、增人增资。其中:

1.教育管理事务(20501)523万元,较2020年执行数417万元,增加106万元,增长25.4%。主要原因是增人增资。

2.普通教育(20502)46956万元,较2020年执行数44965万元,增加1991万元,增长4.4%。主要原因是增人增资。  

3.职业教育(20503)517万元,较2020年执行数250万元,增加267万元,增长106.8%。主要原因是中职学校免学费补助增加。  

4.特殊教育(20507)11万元,较2020年执行数27万元,减少16万元,下降59.3%。主要原因是特殊教育资源教室建设、教育试点园补助资金减少。  

5.进修及培训(20508)8万元,较2020年执行数400万元,减少392万元,下降98%。主要原因是继续教育经费减少。  

6.教育费附加安排的支出(20509)3544万元,较2020年执行数3469万元,增加75万元,增长2.2%。主要原因是首都师范大学建设专项资金增加。  

7.其他教育支出(款)(20599)9万元,较2020年执行数103万元,减少94万元,下降91.3%。主要原因是少数民族中学及中学民族班少数民族学生助学金、疫情防控经费减少。

(五)科学技术支出(206)7201万元,较2020年执行数7038万元,增加163万元,增长2.3%。主要原因是专项经费增加。其中:

1.科学技术管理事务(20601)43万元,较2020年执行数56万元,减少13万元,下降23.2%。主要原因是知识产权专项资金减少。  

2.应用研究(20603)3985万元,较2020年执行数268万元,增加3717万元,增长1386.9%。主要原因是专项经费增加。  

3.技术研究与开发(20604)2982万元,较2020年执行数2102万元,增加880万元,增长41.9%。主要原因是泉州干细胞与再生医学研究院经费补助增加。  

4.科技条件与服务(20605)108万元,较2020年执行数302万元,减少194万元,下降64.2%。主要原因是省级新型研发机构设备后补助市级分摊经费和省级新型研发机构奖励资金减少。  

5.科学技术普及(20607)27万元,较2020年执行数60万元,减少33万元,下降55%。主要原因是科普专项减少。

6.其他科学技术支出(20699)56万元,较2020年执行数4250万元,减少4194万元,下降98.7%。主要原因是科技创新政策奖励资金减少。

(六)文化旅游体育与传媒支出(207)2097万元,较2020年执行数2687万元,减少590万元,下降22%。主要原因是区级公共文化场馆建设前期费用、图书经费减少。其中:

1.文化和旅游(20701)750万元,较2020年执行数1956万元,减少1206万元,下降61.7%。主要原因是区级公共文化场馆建设前期费用减少。  

2.文物(20702)278万元,较2020年执行数80万元,增加198万元,增长247.5%。主要原因是修缮工程增加。  

3.体育(20703)13万元,较2020年执行数52万元,减少39万元,下降75%。主要原因是农村老年体育活动中心建设市级补助资金减少。  

4.新闻出版电影(20706)159万元,较2020年执行数201万元,减少42万元,下降20.9%。主要原因是百姓书房、图书借阅点、室内电影放映点建设和管理,开展全民阅读活动相关经费减少  

5.其他文化旅游体育与传媒支出(款)(20799)897万元,较2020年执行数398万元,增加499万元,增长125.4%。主要原因是宣传工作经费增加。

(七)社会保障和就业支出(208)17851万元,较2020年执行数17790万元,增加61万元,增长0.3%。主要原因是居民保基金区级补助资金增加。其中:

1.人力资源和社会保障管理事务(20801)280万元,较2020年执行数231万元,增加49万元,增长21.2%。主要原因是增人增资。  

2.民政管理事务(20802)237万元,较2020年执行数245万元,减少8万元,下降3.3%。主要原因是审批科工作经费减少。

3.行政事业单位养老支出(20805)2153万元,较2020年执行数3321万元,减少1168万元,下降35.2%。主要原因是机关事业单位养老保险收支差额区级补助减少。  

4.就业补助(20807)372万元,较2020年执行数376万元,减少4万元,下降1.1%。主要原因是就业省级补助减少。  

5.抚恤(20808)1320万元,较2020年执行数1338万元,减少18万元,下降1.3%。主要原因是优抚对象抚恤和生活补助省级补助经费减少。  

6.退役安置(20809)605万元,较2020年执行数637万元,减少32万元,下降5%。主要原因是退役补助金减少。  

7.社会福利(20810)576万元,较2020年执行数593万元,减少17万元,下降2.9%。主要原因是基层养老救助协理员减少。  

8.残疾人事业(20811)985万元,较2020年执行数1023万元,减少38万元,下降3.7%。主要原因是贫困残疾儿童康复区级配套资金减少。  

9.最低生活保障(20819)1970万元,较2020年执行数1651万元,增加319万元,增长19.3%。主要原因是2021年城乡最低生活保障金区级补助资金增加。  

10.临时救助(20820)227万元,较2020年执行数199万元,增加28万元,增长14.1%。主要原因是临时救助资金区级补助资金增加。  

11.特困人员救助供养(20821)83万元,较2020年执行数71万元,增加12万元,增长16.9%。主要原因是特困人员救助供养金区级补助资金增加。  

12.其他生活救助(20825)109万元,较2020年执行数158万元,减少49万元,下降31%。主要原因是自然灾害公众责任险和农房保险区级配套经费减少。  

13.财政对基本养老保险基金的补助(20826)8470万元,较2020年执行数7633万元,增加837万元,增长11%。主要原因是居民保基金区级补助资金增加。  

14.退役军人管理事务(20828)156万元,较2020年执行数101万元,增加55万元,增长54.5%。主要原因是退役军人事务专项经费增加。  

15.其他社会保障和就业支出(款)(20899)308万元,较2020年执行数213万元,增加95万元,增长44.6%。主要原因是无力参保人员老年生活保障金区级补助资金、城乡居民基本医保征收工作补助经费增加。

(八)卫生健康支出(210)22746万元,较2020年执行数24695万元,减少1949万元,下降7.9%。主要原因是上缴2020年城乡居民基本医疗保险区级补助资金、泉州台商投资区公共卫生和社会保障中心专项经费减少。其中:

1.卫生健康管理事务(21001)2136万元,较2020年执行数1370万元,增加766万元,增长55.9%。主要原因是新冠肺炎疫情防控专项经费增加。  

2.公立医院(21002)2042万元,较2020年执行数2930万元,减少888万元,下降30.3%。主要原因是第一医院专家劳务费、泉州市第一医院协作费减少。  

3.基层医疗卫生机构(21003)3137万元,较2020年执行数3408万元,减少271万元,下降8%。主要原因是2021年全区卫生院网络安全建设经费、乡镇卫生院基本药物零差率补助减少。  

4.公共卫生(21004)3933万元,较2020年执行数4942万元,减少1009万元,下降20.4%。主要原因是基本公共卫生服务项目省级补助资金减少。  

5.中医药(21006)15万元,较2020年执行数15万元,与上年持平。  

6.计划生育事务(21007)2660万元,较2020年执行数2842万元,减少182万元,下降6.4%。主要原因是计生五大工程、计生扶助奖励金减少。  

7.行政事业单位医疗(21011)483万元,较2020年执行数527万元,减少44万元,下降8.3%。主要原因是医疗补助增支财政核拨部分减少  

8.财政对基本医疗保险基金的补助(21012)6211万元,较2020年执行数5995万元,增加216万元,增长3.6%。主要原因是上缴城乡居民基本医疗保险区级补助资金增加。  

9.医疗救助(21013)266万元,较2020年执行数257万元,增加9万元,增长3.5%。主要原因是增人增资。  

10.优抚对象医疗(21014)34万元,较2020年执行数40万元,减少6万元,下降15%。主要原因是优抚对象医疗补助省级补助经费减少。  

11.老龄卫生健康事务(款)(21016)478万元,较2020年执行数876万元,减少398万元,下降45.4%。主要原因是老龄事业发展专项配套引导资金、“实施老年远程教育提升工程”区级专项经费减少。  

12.其他卫生健康支出(款)(21099)1351万元,较2020年执行数1493万元,减少142万元,下降9.5%。主要原因是为民实事及配套项目、医疗卫生能力建设资金省级补助减少。

(九)节能环保支出(211)1255万元,较2020年执行数1471万元,减少216万元,下降14.7%。主要原因是入海排污口排查监测工作、节能与新能源公交车运营补助经费减少。其中:

1.环境保护管理事务(21101)255万元,较2020年执行数263万元,减少8万元,下降3%。主要原因是环保专项资金减少。  

2.环境监测与监察(21102)197万元,较2020年执行数231万元,减少34万元,下降14.7%。主要原因是重点污染源监督性监测、第二次全国污染源普查2020年度工作专项经费减少。  

3.污染防治(21103)525万元,较2020年执行数676万元,减少151万元,下降22.3%。主要原因是入海排污口排查监测工作、中央大气污染防治资金减少。  

4.自然生态保护(21104)16万元,较2020年执行数56万元,减少40万元,下降71.4%。主要原因是重点流域水环境综合整治项目专项奖励资金、乡村振兴试点示范资金减少。

5.天然林保护(21105)11万元,较2020年执行数0万元,增加11万元。主要原因是新增中央财政林业草原生态保护修复资金。

6.能源节约利用(款)(21110)251万元,较2020年执行数183万元,增加68万元,增长37.2%。主要原因是节能与新能源公交车运营补助资金增加。

(十)城乡社区支出(212)6442万元,较2020年执行数19434万元,减少12992万元,下降66.9%。主要原因是新增一般债券专项用于百崎湖生态连绵带(乡村振兴战略)资金、张经13路北延伸段费用减少。其中:

1.城乡社区管理事务(21201)6161万元,较2020年执行数7318万元,减少1157万元,下降15.8%。主要原因是村干补贴、治理“两违”支出减少。  

2.城乡社区公共设施(21203)54万元,较2020年执行数10743万元,减少10689万元,下降99.5%。主要原因是新增一般债券专项用于百崎湖生态连绵带、张经13路北延伸段费用减少。  

3.城乡社区环境卫生(款)(21205)107万元,较2020年执行数352万元,减少245万元,下降69.6%。主要原因是乡镇生活垃圾转运系统建设省级补助资金、乡镇生活垃圾转运系统建设省级补助资金减少。  

4.其他城乡社区支出(款)(21299)120万元,较2020年执行数580万元,减少460万元,下降79.3%。主要原因是民办实事项目-溯源公园二期项目经费补助、百姓书房、图书借阅点建设费用减少。

(十一)农林水支出(213)5444万元,较2020年执行数7328万元,减少1884万元,下降25.7%。主要原因是国内机动渔船油价补贴资金、乡村振兴奖补资金减少。其中:

1.农业农村(21301)2541万元,较2020年执行数3667万元,减少1126万元,下降30.7%。主要原因是国内机动渔船油价补贴资金、乡村振兴奖补资金减少。

2.林业和草原(21302)442万元,较2020年执行数586万元,减少144万元,下降24.6%。主要原因是森林生态效益补偿资金、森林植被修复费减少。  

3.水利(21303)338万元,较2020年执行数942万元,减少604万元,下降64.1%。主要原因是防洪排涝整治二期项目补助、河流保洁经费、水利设施建设修复补助资金减少。

4.扶贫(21305)269万元,较2020年执行数311万元,减少42万元,下降13.5%。主要原因是扶贫专项资金、贫困人口跨省务工奖励资金减少。  

5.农村综合改革(21307)1191万元,较2020年执行数867万元,增加324万元,增长37.4%。主要原因是扶持壮大村级集体经济补助资金、支持打造产业振兴示范村补助资金增加。  

6.普惠金融发展支出(21308)185万元,较2020年执行数133万元,增加52万元,增长39.1%。主要原因是农村金融机构定向费用补贴资金、普惠金融发展专项资金增加。  

7.其他农林水支出(款)(21399)478万元,较2020年执行数822万元,减少344万元,下降41.8%。主要原因是农村乱占耕地建房问题专项整治摸排费用减少、帮扶少数民族区级配套资金减少。

(十二)交通运输支出(214)3625万元,较2020年执行数4705万元,减少1080万元,下降23%。主要原因是促进水路运输业发展奖励资金、海船提前报废更新补助资金、购置纯电动公交车辆补助经费减少。其中:

1.公路水路运输(21401)3201万元,较2020年执行数4205万元,减少1004万元,下降23.9%。主要原因是促进水路运输业发展奖励资金、海船提前报废更新补助资金、购置纯电动公交车辆补助经费减少。  

2.铁路运输(21402)5万元,较2020年执行数5万元,与上年持平。  

3.其他交通运输支出(款)(21499)419万元,较2020年执行数418万元,增加1万元,增长0.2%。主要原因是增人增资。

(十三)资源勘探工业信息等支出(215)3718万元,较2020年执行数2754万元,增加964万元,增长35%。主要原因是亲清家园平台外经贸扶持资金、电网智能控制设备的物联网示范应用专项资金、扶持企业专项资金、泉州干细胞与再生医学研究院项目研发经费补助资金增加。其中:

1.工业和信息产业监管(21505)300万元,较2020年执行数0万元,增加300万元,主要原因是新增福建德普乐能源科技有限公司电网智能控制设备的物联网示范应用专项资金。

2.支持中小企业发展和管理支出(21508)2994万元,较2020年执行数1639万元,增加1355万元,增长82.7%。主要原因是亲清家园平台外经贸扶持资金、扶持企业专项资金、泉州干细胞与再生医学研究院项目研发经费补助资金增加  

3.其他资源勘探工业信息等支出(款)(21599)424万元,较2020年执行数1105万元,减少681万元,下降61.6%。主要原因是中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金减少。

(十四)商业服务业等支出(216)15283万元,较2020年执行数10431万元,增加4852万元,增长46.5%。主要原因是扶持建筑企业补助资金、清源创新实验室建设经费、扶持企业补助资金增加。其中:

1.商业流通事务(21602)7287万元,较2020年执行数187万元,增加7100万元,增长3796.8%。主要原因是清源创新实验室建设经费、“亲清家园平台”科技创新研发资金、外经贸扶持资金增加。

2.涉外发展服务支出(21606)659万元,较2020年执行数671万元,减少12万元,下降1.8%。主要原因是省级商务发展资金减少。  

3.其他商业服务业等支出(款)(21699)7337万元,较2020年执行数9573万元,减少2236万元,下降23.4%。主要原因是扶持企业资金减少。

(十五)金融支出(217)64万元,较2020年执行数4万元,增加60万元,增长1500%。主要原因是2021年第三批扶持企业改制上市及场外市场挂牌奖励资金增加。其中:

1.其他金融支出(款)(21799)64万元,较2020年执行数4万元,增加60万元,增长1500%。主要原因是2021年第三批扶持企业改制上市及场外市场挂牌奖励资金增加。

(十六)援助其他地区支出(219)313万元,较2020年执行数168万元,增加145万元,增长86.3%。主要原因是对口支援专项经费增加。其中:

1.其他支出(21999)313万元,较2020年执行数168万元,增加145万元,增长86.3%。主要原因是对口支援专项经费增加。

(十七)自然资源海洋气象等支出(220)409万元,较2020年执行数530万元,减少121万元,下降22.8%。主要原因是三无船拆解区级配套资金、渔工渔船保险区级财政配套补贴减少。其中:

1.自然资源事务(22001)388万元,较2020年执行数345万元,增加43万元,增长12.5%。主要原因是增人增资。  

2.其他自然资源海洋气象等支出(款)(22099)21万元,较2020年执行数185万元,减少164万元,下降88.6%。主要原因是三无船拆解区级配套资金、渔工渔船保险区级财政配套补贴减少。

(十八)住房保障支出(221)2148万元,较2020年执行数5720万元,减少3572万元,下降62.4%。主要原因是中央财政城镇保障性安居工程专项资金减少。其中:

1.保障性安居工程支出(22101)2148万元,较2020年执行数5720万元,减少3572万元,下降62.4%。主要原因是中央财政城镇保障性安居工程专项资金减少。

(十九)粮油物资储备支出(222)1423万元,较2020年执行数2197万元,减少774万元,下降35.2%。主要原因是区级粮库建设资金减少。其中:

1.粮油物资事务(22201)1408万元,较2020年执行数2197万元,减少789万元,下降35.9%。主要原因是区级粮库建设资金减少。

2.粮油储备(22204)15万元,较2020年执行数0万元。主要原因是新增储备粮库规范化建设专项补助资金。

(二十)灾害防治及应急管理支出(224)2318万元,较2020年执行数1050万元,增加1268万元,增长120.8%。主要原因是消防机器人项目资金、增人增资。其中:

1.应急管理事务(22401)258万元,较2020年执行数218万元,增加40万元,增长18.3%。主要原因是增人增资。  

2.消防事务(22402)2020万元,较2020年执行数737万元,增加1283万元,增长174.1%。主要原因是消防机器人项目资金增加。  

3.地震事务(22405)10万元,较2020年执行数35万元,减少25万元,下降71.4%。主要原因是地震预警信息系统推广费用减少。  

4.自然灾害防治(22406)30万元,较2020年执行数20万元,增加10万元,增长50%。主要原因是自然灾害避灾点巩固提升项目区级补助资金增加。

(二十一)其他支出(类)(229)683万元,较2020年执行数512万元,增加171万元,增长33.4%。主要原因是回拨边防罚没收入增加。其中:

1.其他支出(款)(22999)683万元,较2020年执行数512万元,增加171万元,增长33.4%。主要原因是回拨边防罚没收入增加。

(二十二)债务付息支出(232)4823万元,较2020年执行数4892万元,减少69万元,下降1.4%。主要原因是地方政府一般债券付息减少。其中:

1.地方政府一般债务付息支出(23203)4823万元,较2020年执行数4892万元,减少69万元,下降1.4%。主要原因是地方政府一般债券付息减少。

(二十三)债务发行费用支出(233)8万元,较2020年执行数20万元,减少12万元,下降60%。主要原因是一般债券发行手续费减少。其中:

1.地方政府一般债务发行费用支出(23303)8万元,较2020年执行数20万元,减少12万元,下降60%。主要原因是一般债券发行手续费减少。

二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇作为一级预算部门管理,未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2021年,全新增政府债务限额1425304万元,实际发行新增债券189856万元(一般债券0万元,专项债券189856万元)。截至2021年底,全政府债务余额1300659万元(一般债务131129万元,专项债务1169530万元);债务余额严格控制在上级核定的限额1425304万元内。债务还本付息支出112559万元(一般债券14977万元,专项债券97582万元),其中:债务还本支出66225万元(一般债券10154万元,专项债券56071万元);债务付息支出46334万元(一般债券4823万元,专项债券41511万元)。

四、预算绩效开展情况

2021年,泉州台商投资区财政部门对教育、人才、卫生等10个领域10个财政重点支出项目进行了绩效评价,涉及财政资金38424万元。其中,绩效等级达到“优”的有4项,达到“良”的有5项,评为“合格”的有1项。

 

 

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