泉州台商投资区2020年度政府决算

相关重要事项说明

一、泉州台商投资区本级支出决算说明

   2020年度泉州台商投资区本级一般公共预算支出数为190749万元，比2019年执行数193350万元，减少2601万元，下降1.3%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出20126万元，较2019年执行数增加3845万元，增长23.6%。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务6504万元，较2019年执行数增加883万元，增长15.7%。主要原因是增人增资、增加水电费及邮电费、物业管理费、政务内外网租赁费。

2.发展与改革事务1177万元，较2019年执行数增加644万元，增长120.8%。主要原因是正常增人增支。

3.统计信息事务100万元，较2019年执行数增加10万元，增长11.1%。主要原因是增加专项普查经费。

4.财政事务1264万元，较2019年执行数增加214万元，增长20.4%。主要原因是增人增资。

5.税收事务900万元，较2019年执行数增加175万元，增长24.1%。主要原因是增加税收征管经费。

6.审计事务335万元，较2019年执行数增加80万元，增长31.4%。主原因是增加后渚大桥（互通）项目审计经费。

7.人力资源事务1012万元，较2019年执行数增加95万元，增长10.4%。主要原因是增加人才专项经费。

8.纪检监察事务571万元，较2019年执行数增加326万元，增长133.1%。主要原因是增加看护队伍及办案中心费用。

9.商贸事务711万元，较2019年执行数减少297万元，下降29.5%。主要原因是增人增支和招商专项经费支出增加。

10.民族事务146万元，较2019年执行数减少10万元，下降6.4%。主要原因是2020年省级少数民族补助减少。

11.港澳台事务15万元，较2019年执行数增加4万元，增长36.4%。主要是原因是新增2020年省级闽台民间交流专项资金。

12.档案事务158万元，较2019年执行数增加45万元，增长39.8%。主要原因是增加档案馆系统建设经费。

13.群众团体事务165万元，较2019年执行数减少9万元，下降5.2%。主要原因是减少市级妇联基层组织建设等创建经费、市农民工创业联盟项目补助经费。

14.党委办公厅(室)及相关机构事务448万元，较2019年执行数增加21万元，增长4.9%。主要原因是增人增资。

15.组织事务887万元，较2019年执行数增加459万元，增长107.2%。主要原因是增人增资。

16.宣传事务1063万元，较2019年执行数增加1006万元，增长1764.5%。主要原因是科目调整。

17.统战事务43万元，较2019年执行数增加16万元，增长59.3%。主要原因是省级补助增加。

18.其他共产党事务支出841万元，较2019年执行数增加66万元，增长8.5%。主要原因是增加党建体验馆建设经费、农村、机关、学校、国企党组织活动经费。

19.市场监督管理事务2114万元，较2019年执行数增加161万元，增长8.2%。主要原因是增人增资，增加洛阳市场监督管理所修缮费用。

20.其他一般公共服务支出1672万元，较2019年执行数减少21万元，下降1.7%。主要原因是专项经费支出减少。

（二）国防支出119万元，较2019年执行数增加16万元，增长15.5%。其中：

1.国防动员119万元，较2019年执行数增加16万元，增长15.5%。主要原因是增加预备役惠安营组织成建制训练费。

（三）公共安全支出7447万元，较2019年执行数增加450万元，增长6.4%。其中：

1.武装警察部队137万元，较2019年执行数增加137万元。主要原因是专项经费和省级补助增加。

2.公安4158万元，较2019年执行数减少357万元，下降7.9%。主要原因是城市安全信息系统专项经费支出减少。

3.国家安全28万元，较2019年执行数增加0万元，与上年持平。

4.司法521万元，较2019年执行数增加127万元，增长32.2%。主要原因是增加法律援助经费、一村一法律顾问费、人民调解经费。

5.其他公共安全支出2603万元，较2019年执行数增加543万元，增长26.4%。主要原因是“3个10%”奖励专项科目调整、增加强基促稳经费、严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费。

（四）教育支出49631万元，较2019年执行数增加4215万元，增长9.3%。其中：

1.教育管理事务417万元，较2019年执行数增加149万元，增长55.6%。主要原因是增人增资。

2.普通教育44965万元，较2019年执行数增加4076万元，增长10%。主要原因是增加教育专项、新增2020年省级中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金、2020年省级学前生均公用经费奖补资金。

3.职业教育250万元，较2019年执行数增加106万元，增长73.6%。主要原因是增加职业教育经费。

4.特殊教育27万元，较2019年执行数减少10万元，下降27%。主要原因是减少省级特殊教育省级补助资金。

5.进修及培训400万元，较2019年执行数增加12万元，增长3.1%。主要原因是增加培训进修经费。

6.教育费附加安排的支出3469万元，较2019年执行数减少71万元，下降2%。主要原因是减少湖东实验学园小学子项目可用性服务费。

7.其他教育支出103万元，较2019年执行数减少47万元，下降31.3%。主要原因是减少普通省级高中生均公用经费奖补资金。

（五）科学技术 支出7038万元，较2019年执行数增加1325万元，增长23.2%。其中：

1.科学技术管理事务56万元，较2019年执行数增加37万元，增长194.7%。主要原因是增加省级知识产权专项补助资金。

2.应用研究268万元，较2019年执行数增加103万元，增长62.4%。主要原因是增加省级国防军工科技专项补助资金。

3.技术研究与开发2102万元，较2019年执行数增加951万元，增长82.6%。主要原因是省市转移支付增加。

4.科技条件与服务302万元，较2019年执行数增加137万元，增长83%。主要原因是省市转移支付增加。

5.科学技术普及60万元，较2019年执行数减少7万元，下降10.5%。主要原因是市级专家工作站补助资金减少。

6.其他科学技术支出4250万元，较2019年执行数增加104万元，增长2.5%。主要原因是增加产业集群、数控一代、国家自主创新示范区专项资金。

（六）文化旅游体育与传媒支出2687万元，较2019年执行数增加165万元，增长6.5%。其中：

1.文化和旅游1956万元，较2019年执行数减少17万元，下降0.9%。主要原因是减少宣传专项经费。

2.文物80万元，较2019年执行数增加10万元，增长14.3%。主要原因是增加文物保护经费。

3.体育52万元，较2019年执行数减少84万元，下降61.8%。主要原因是减少区少体校建设。

4.新闻出版电影201万元，较2019年执行数增加51万元，增长34%。主要原因是增人增资。

5.其他文化旅游体育与传媒支出398万元，较2019年执行数增加205万元，增加106.2%。主要原因是村级综合文化服务中心免费开放资金。

（七）社会保障和就业支出17790万元，较2019年执行数增加2281万元，增长14.7%。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务271万元，较2019年执行数减少70万元，下降23.3%。主要原因是减少社会保险工作经费。

2.民政管理事务245万元，较2019年执行数减少275万元，下降52.9%。主要原因是减少双拥、优抚专项经费。

3.行政事业单位养老支出3321万元，较2019年执行数增加1709万元，增长106%。主要原因是增加在职人员职业年金单位缴费部分利息、机关事业单位养老保险收支差额补助。

4.就业补助376万元，较2019年执行数减少433万元，下降53.3%。主要原因是减少市级就业补助经费。

5.抚恤1338万元，较2019年执行数增加201万元，增长17.7%。主要原因是增加重点优抚对象抚恤金、农村籍退役士兵老年生活补助资金、义务兵优待金、奖励金。

6.退役安置637万元，较2019年执行数增加77万元，增长13.8%。主要原因是增加地方退休、遗属、“精简退职40%”等人员定补金。

7.社会福利593万元，较2019年执行数增加7万元，增长1.2%。主要原因是增加农村幸福院建设及运营财政补贴、敬老院入住补贴、开展“幸福餐厅”助老配餐工程、基层养老救助协理员岗位购买、鼓励养老服务机构（含敬老院、幸福院）进行“明厨亮灶”改造建设。

8.残疾人事业1023万元，较2019年执行数增加178万元，增长21.1%。主要原因是增加残疾人生活和护理补贴。

9.最低生活保障1651万元，较2019年执行数增加642万元，增长63.6%。主要原因是增加农村最低生活保障金。

10.临时救助199万元，较2019年执行数增加90万元，增长82.6%。主要原因是增加2020省级民政事业类一般转移支付项目补助资金。

11.特困人员救助供养71万元，较2019年执行数增加10万元，增长16.4%。主要原因是增加特困供养救助金。

12.其他生活救助158万元，较2019年执行数减少103万元，下降39.5%。主要原因是减少基层养老救助协理员岗位购买服务资金、农村居家养老服务站经费。

13.财政对基本养老保险基金的补助7633万元，较2019年执行数增加193万元，增长2.6%。主要原因是增加城乡居民基本养老保险基金。

14.退役军人管理事务101万元，较2019年执行数增加101万元。主要原因是增加退役军人事务专项经费、“军民心连心”工作经费。

15.其他社会保障和就业支出213万元，较2019年执行数减少46万元，下降17.8%。主要原因是减少区城乡经济状况核对中心业务经费、七一围垦管理处原工作人员养老保障金。

（八）卫生健康支出24695万元，较2019年执行数增加5844万元，增长31%。其中：

1.卫生健康管理事务1370万元，较2019年执行数增加531万元，增长63.3%。主要原因是增人增资、增加卫生健康专项经费。

2.公立医院2930万元，较2019年执行数增加1403万元，增长91.9%。主要原因是增加医院医疗设备、器械采购项目款、人才工作经费、泉州市第一医院协作费。

3.基层医疗卫生机构3408万元，较2019年执行数减少176万元，下降4.9%。主要原因是减少基层医疗卫生专项经费。

4.公共卫生4942万元，较2019年执行数增加2287万元，增长86.1%。主要原因是增加公共卫生专项经费、2020年省级卫生健康项目补助资金。

5.中医药15万元，较2019年执行数增加15万元。主要的原因是增加省级2020年卫生健康专项资金。

6.计划生育事务2842万元，较2019年执行数减少17万元，下降0.6%。主要原因是减少公用经费支出。

7.行政事业单位医疗527万元，较2019年执行数增加82万元，增长18.4%。主要原因是增加公务员医疗补助增支财政核拨部分(含厅级)。

8.财政对基本医疗保险基金的补助5995万元，较2019年执行数增加374万元，增长6.7%。主要原因是增加城乡居民基本医疗保险费、城乡居民基本医保工作补助经费、民政对象个人医保免缴经费。

9.医疗救助257万元，较2019年执行数增加11万元，增长4.5%。主要原因是增加城乡医疗救助资金。

10.优抚对象医疗40万元，较2019年执行数减少19万元，下降32.2%。主要原因是减少重点优抚对象医疗补助经费。

11.老龄卫生健康事务876万元，较2019年执行数增加124万元，增长16.5%。主要原因是增加老龄专项经费。

12.其他卫生健康支出1493万元，较2019年执行数增加1229万元，增长465.5%。主要原因是增加2020年部分卫生健康项目省级补助资金、社会办医（二级以上）床位补助、市为民办实事项目配套经费（免费产前筛查、两癌筛查）。

（九）节能环保支出1471万元，较2019年执行数增加287万元，增长24.2%。其中：

1.环境保护管理事务263万元，较2019年执行数减少78万元，减少22.9%。主要原因是减少人员经费。

2.环境监测与监察231万元，较2019年执行数减少8万元，下降3.4%。主要原因是减少污染源普查工作专项经费。

3.污染防治676万元，较2019年执行数增加543万元，增长408.3%。主要原因是增加中央大气污染防治资金专项经费、空气自动监测站建设、入海排污口排查监测工作经费。

4.自然生态保护56万元，较2019年执行数减少104万元，下降65%。主要原因是减少省级重点流域水环境综合整治项目专项奖励资金

5.能源节约利用183万元，较2019年执行数增加31万元，增长20.4%。主要原因是增加省级节能与新能源公交车运营补助经费。

6.能源管理事务62万元，较2019年执行数增加62万元，。主要原因是增加市级充电基础设施补助资金。

（十）城乡社区支出19434万元，较2019年执行数减少5293万元，下降21.4%。其中：

1.城乡社区管理事务7318万元，较2019年执行数增加597万元，增长8.9%。主要原因是增加乡镇增超收分成奖励、乡镇治违奖励、质量监督检测专项经费(含安全生产专项）、房地产光纤网络服务费、开展老旧小区改造经费。

2.城乡社区规划与管理441万元，较2019年执行数增加167万元，增长61%。主要原因是专项经费支出减少。

3.城乡社区公共设施10743万元，较2019年执行数减少6833万元，下降38.9%。主要原因是地方政府一般债券转贷支出减少。

4.城乡社区环境卫生352万元，较2019年执行数增加201万元，增长133.1%。主要原因是增加2020年省级城乡公厕建设“以奖代补”资金。

5.其他城乡社区支出580万元，较2019年执行数增加575万元。主要原因是增人增资、平安村“3个10%”奖励、乡镇制止“两违”专项、项目评审专项及概算审核委托费用、乡镇超收分成奖励。

（十一）农林水支出7328万元，较2019年执行数增加123万元，增长1.7%。其中：

1.农业农村3667万元，较2019年执行数减少139万元，下降3.7%。主要原因减少国内机动渔船油价补贴资金。

2.林业和草原586万元，较2019年执行数增加84万元，增长16.7%。主要原因是增加护林防火员经费、松材线虫病防控经费。

3.水利942万元，较2019年度执行数减少217万元，下降18.7%。主要原因是减少水利重点项目资本金。

4.扶贫311万元，较2019年执行数增加73万元，增长30.7%。主要原因是上级补助收入减少中央少数民族发展资金、第一批民族补助项目经费。

5.农村综合改革867万元，较2019年执行数减少223万元，下降20.5%。主要原因是增加一事一议配套资金。

6.普惠金融发展支出133万元，较2019年执行数增加132万元。主要原因是增加普惠金融发展专项资金。

8.其他农林水支出822万元，较2019年执行数增加413万元，增长101%。主要原因是增加帮扶民族乡区级配套资金、村集体创收经济专项。

（十二）交通运输支出4705万元，较2019年执行数增加2729万元，增长138.1%。其中：

1.公路水路运输4205万元，较2019年执行数增加3005万元，增长250.4%。主要原因是提高区公交车辆运营财政补贴、增加公交车辆购置经费。

2.铁路运输5万元，与上年持平。

3.成品油价格改革对交通运输的补贴77万元，较2019年执行数减少324万元，下降80.8%。主要原因是减少省级城公交车成品油价格补贴资金。

4.其他交通运输支出418万元，较2019年执行数增加78万元，增长22.9%。主要原因是增人增资、增加省级乡村振兴试点示范专项资金。

（十三）资源勘探工业信息等支出2754万元，较2019年执行数增加996万元，增长56.7%。其中：

1.国有资产监管10万元，与上年持平。

2.支持中小企业发展和管理支出1639万元，较2019年执行数增加487万元，增长42.3%。主要原因是增加用电奖励、扶持中小企业发展资金。

3.其他资源勘探工业信息等支出1105万元，较2019年执行数增加509万元，增长85.4%。主要原因是增加中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金。

（十四）商业服务业等支出10431万元，较2019年执行数减少3076万元，下降22.8%。其中：

1.商业流通事务187万元，较2019年执行数增加169万元，增长938.9%。主要原因是增加省级商品交易市场提升建设资金。

2.涉外发展服务支出671万元，较2019年执行数减少658万元，下降49.5%。主要原因是减少省级利用外资专项资金。

3.其他商业服务业等支出9573万元，较2019年执行数减少2587万元。主要原因是主要原因是扶持企业资金科目调整。

（十五）金融支出4万元，较2019年执行数减少102万元，下降96.2%。其中：

1.其他金融支出4万元，较2019年执行数减少102万元，下降96.2%。主要原因是减少PPP工程包前期经费补助资金。

（十六）援助其他地区支出,168万元，较2019年执行数减少66万元，下降28.2%。其中：

1.其他支出168万元，较2019年执行数减少66万元，下降28.2%。主要原因是援助其他地区支出减少。

（十七）自然资源海洋气象等支出530万元，较2019年执行数增加3万元，增长0.6%。其中：

1.自然资源事务345万元，较2019年执行数减少182万元，下降34.5%。主要原因是科目调整。

2.其他自然资源海洋气象等支出185万元，较2019年执行数增加185万元。主要原因是科目调整。

（十八）住房保障支出5720万元，较2019年执行数减少6518万元，下降53.3%。其中：

1.保障性安居工程支出5720万元，较2019年执行数减少6518万元，下降53.3%。主要原因是中央保障性住房补助资金减少。

（十九）粮油物资储备支出2197万元，较2019年执行数增加181万元，增长9%。其中：

1.粮油事务2197万元，较2019年执行数增加181万元，增长9%。主要原因是增加粮油风险基金。

（二十）灾害防治及应急管理支出1050万元，减少694万元，下降39.8%。其中：

1.应急管理事务218万元，较2019年执行数增加99万元，增长83.2%。主要原因是增人增资、增加业务经费、市级自然灾害公众责任险财政补助资金。

2.消防事务737万元，较2019年执行数减少820万元，下降52.7%。主要原因是减少高层供水消防车采购款。

3.地震事务35万元，较2019年执行数增加12万元，增长52.2%。主要原因是增加地震预警信息系统推广费用。

4.自然灾害防治20万元，与上年持平

5.自然灾害救灾及恢复重建支出30万元，较2019年执行数增加10万元，增长50%。主要原因是增加自然灾害生活补助金和救灾物资经费。

6.其他灾害防治及应急管理支出10万元，较2019年执行数减少15万元。主要原因是减少中央自然灾害救灾资金。

（二十一）其他支出512万元，较2019年执行数减少9783万元，下降95%。其中：

 1.其他支出512万元，较2019年执行数减少9783万元，下降95%。主要原因是上年一次性列支专项经费支出。

（二十二）债务付息支出4892万元，较2019年执行数增加474万元，增长10.7%。其中：

1.地方政府一般债务付息支出4892万元，较2019年执行数增加474万元，增长10.7%。主要原因是债务付息金额增加。

（二十三）债务发行费用支出20万元，较2019年执行数减少3万元，下降13%。主要原因是债务发行费用减少。其中：

1.地方政府一般债务发行费用支出20万元，较2019年执行数减少3万元，下降13%。主要原因是债务发行费用减少。

二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付决算数据。

三、举借政府债务情况

2020年，全区新增政府债务限额106643万元，实际发行新增债券106643万元（一般债券7143万元，专项债券99500万元）。截至2020年底，全区政府债务余额1137293万元（一般债务134077万元，专项债务1003216万元）；债务余额严格控制在上级核定的限额1235448万元内。债务还本付息支出121552万元（一般债券15737万元，专项债券105815万元），其中：债务还本支出78812万元（一般债券10905万元，专项债券67907万元）；债务付息支出42740万元（一般债务4892万元，专项债务37908万元）。

四、预算绩效开展情况

2020年，泉州台商投资区财政部门对5个领域5个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金8392万元。其中，绩效等级达到“优”的有1项，达到“良”的有4项，评为“合格”的有0项。