泉州台商投资区2018年度政府决算相关重要事项说明

一、泉州台商投资区本级支出决算说明

2018年度泉州台商投资区本级一般公共预算支出数为132089万元，比2017年执行数132066万元，增加23万元，增长0.02%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出12790万元，较2017年执行数增加2201万元，增长20.8%。主要原因是增人增支和专项经费支出增加。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务4829万元，较2017年执行数减少144万元，下降2.9%。主要原因是专项支出减少。

2.发展与改革事务460万元，较2017年执行数减少22万元，下降4.6%。主要原因是专项支出减少。

3.统计信息事务65万元，较2017年执行数减少15万元，下降18.7%。主要原因是专项经费支出减少。

4.财政事务731万元，较2017年执行数增加222万元，增长43.6%。主要原因是上级补助收入增加。

5.税收收入771万元，较2017年执行数增加771万元。主要原因是专项支出增加。

6.审计事务164万元，较2017年执行数增加66万元，增长67.3%。主要原因是专项支出增加。

7.人力资源事务692万元，较2017年执行数增加148万元，增长27.2%。主要原因是增人增支和专项经费支出增加。

8.纪检监察事务224万元，较2017年执行数增加20万元，增长9.8%。主要原因是增人增支和专项经费支出增加。

9.商贸事务528万元，较2017年执行数增加12万元，增长2.3%。主要原因是增人增支和专项经费支出增加。

10.工商行政管理事务698万元，较2017年执行数增加4万元，增长0.6%。主要原因是增人增支。

11.质量技术监督与检验检疫事务218万元，较2017年执行数增加148万元，增长211.4%。主要原因是增人增支及专项经费支出增加。

12.民族事务196万元，较2017年执行数增加173万元，增长752.2%。主要原因是上级补助增加。

13.宗教事务5万元，较2017年执行数增加5万元。主要是专项经费支出增加。

14.港澳台侨事务28万元，较2017年执行数增加10万元，增长55.6%。主要原因是上级补助收入增加。

15.档案事务112万元，较2017年执行数减少15万元，下降11.8%。1主要原因是专项经费支出减少。

17.群众团体事务150万元，较2017年执行数减少601万元，下降80%。主要原因是专项经费支出减少。

18.党委办公厅(室)及相关机构事务464万元，较2017年执行数减少29万元，下降5.9%。主要原因是压减经费开支。

19.组织事务390万元，较2017年执行数减少9万元，下降2.3%。主要原因是专项支出经费减少。

20.宣传事务908万元，较2017年执行数增加825万元，增长994%。主要原因是专项支出经费增加。

21.统战事务15万元，较2017年执行数增加15万元。主要原因是专项经费支出增加。

22.其他共产党事务支出299万元，较2017年执行数增加196万元，增长190.3%。主要原因是专项经费支出增加。

23.其他一般公共服务支出843万元，较2017年执行数增加421万元，增长99.8%。主要原因是专项经费支出增加。

（二）国防支出217万元，较2017年执行数增加151万元，增长228.8%。主要原因是专项经费支出增加。其中：

1.国防动员213万元，较2017年执行数增加152万元，增长249.2%。主要原因是专项经费支出增加。

2.其他国防支出4，较2017年执行数减少1万元，下降20%。主要原因是上级补助收入减少。

（三）公共安全支出5539万元，较2017年执行数增加2431万元，增长78.2%。主要原因是增人增支和专项经费支出增加。其中：

1.武装警察1280万元，较2017年执行数增加558万元，增长77.3%。主要原因是增人增支和专项经费支出增加。

2.公安3966万元，较2017年执行数增加1799万元，增长83%。主要原因是专项经费支出增加。

3.国家安全8万元，与去年持平。

4.司法280万元，较2017年执行数增加69万元，增长32.7%。主要原因是增人增支和上级补助收入增加。

5.其他公共安全支出5万元，较2017年执行数增加5万元。主要原因是上级补助收入增加。

（四）教育支出39670万元，较2017年执行数增加3870万元，增长10.8%。主要原因是增人增支和教育经费投入增加。其中：

1.教育管理事务289万元，较2017年执行数增加19万元，增长7%。主要原因是增人增支。

2.普通教育35490万元，较2017年执行数增加3131万元，增长9.7%。主要原因是增人增支和教育经费投入增加。

3.职业教育111万元，较2017年执行数增加61万元，增长122%。主要原因是上级补助收入增加。

4.特殊教育24万元，较2017年执行数增加19万元，增长380%。主要原因是上级补助收入增加。

5.进修及培训390万元，与去年持平。

6.教育费附加安排的支出3006万元，较2017年执行数增加356万元，增长13.4%。主要原因是专项经费支出增加。

7.其他教育支出360万元，较2017年执行数增加284万元，增长373.7%。主要原因是上级补助收入和教育专项经费投入增加。

（五）科学技术支出5000万元，较2017年执行数增加200万元，增长4.2%。主要原因是专项经费支出增加。其中：

1.科学技术管理实务1万元，较2017年执行数增加1万元。主要原因是专项经费支出增加。

2.技术研究与开发1138万元，较2017年执行数增加697万元，增长158%。主要原因是专项经费支出增加。

3.科技条件与服务65万元，较2017年执行数减少193万元，下降74.8%。主要原因专项经费支出减少。

4.社会科学5万元，较2017年执行数增加5万元，主要原因是上级补助收入增加。

5.科学技术普及54万元，较2017年执行数增加41万元，增长315.4%。主要原因是专项经费支出增加。

6.其他科学技术支出3737万元，较2017年执行数减少351万元，下降8.6%。主要原因是专项经费支出减少。

（六）文化体育与传媒支出2491万元，较2017年执行数增加291万元，增长13.2%。主要原因是专项经费支出增加。其中：

1.文化1324万元，较2017年执行数增加95万元，增长7.7%。主要原因是专项经费支出增加。

2.文物82万元，较2017年执行数减少267万元，下降76.5%。主要原因是专项经费支出减少。

3.体育190万元，较2017年执行数减少170万元，下降47.2%。主要原因是专项经费支出减少。

4.新闻出版广播影视131万元，较2017年执行数增加44万元，增长50.6%。主要原因是专项经费支出增加。

5.其他文化体育与传媒支出764万元，较2017年执行数增加589万元，增长336.6%。主要原因是专项经费支出增加。

（七）社会保障和就业支出12730万元，较2017年执行数增加3032万元，增长31.3%。主要原因是专项经费支出和上级补助收入增加。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务369万元，较2017年执行数减少110万元，下降23%。主要原因是压缩经费开支。

2.民政管理事务771万元，较2017年执行数减少70万元，下降8.3%。主要原因是专项经费支出减少。

3.行政事业单位离退休1673万元，较2017年执行数增加1266万元，增长311.1%。主要原因是机关事业单位基本养老保险支出增加。

4.就业补助173万元，较2017年执行数减少76万元，下降30.5%。主要原因是专项经费支出减少。

5.抚恤1014万元，较2017年执行数增加138万元，增长15.8%。主要原因是专项经费支出增加。

6.退役安置554万元，较2017年执行数增加99万元，增长21.8%。主要原因是专项经费支出增加。

7.社会福利24万元，较2017年执行数减少10万元，下降29.4%。主要原因是专项经费支出减少。

8.残疾人事业689万元，较2017年执行数增加135万元，增长24.4%。主要原因是专项经费支出和上级补助收入增加。

9.自然灾害生活救助18万元，较2017年执行数减少22万元，下降55%。主要原因是专项经费支出减少。

10.最低生活保障903万元，较2017年执行数增加589万元，增长187.6%。主要原因是上级补助收入和专项经费支出增加。

11.临时救助214万元，较2017年执行数增加154万元，增长256.7%。主要原因是上级补助收入和专项经费支出增加。

12.特困人员救助供养45万元，较2017年执行数增加4万元，增长9.8%。主要原因是专项支出增加。

13.其他生活救助141万元，较2017年执行数增加134万元。主要原因是专项经费支出增加。

14.财政对基本养老保险基金的补助5897万元，较2017年执行数增加720万元，增长13.9%。主要原因是上级补助收入和专项经费支出增加。

15.其他社会保障和就业支出245万元，较2017年执行数增加81万元，增长49.4%。主要原因是专项经费支出增加。

（八）医疗卫生与计划生育支出17034万元，较2017年执行数增加517万元，增长3.1%。主要原因是上级补助收入和专项经费支出增加。其中：

1.医疗卫生与计划生育管理事务232万元，较2017年执行数增加118万元，增长103.5%。主要原因是正常增人增支。

2.公立医院3159万元，较2017年执行数增加2703万元，增长592.8%。主要原因是专项经费支出增加。

3.基层医疗卫生机构2722万元，较2017年执行数增加143万元，增长5.5%。主要原因是专项经费支出增加。

4.公共卫生1870万元，较2017年执行数增加48万元，增长2.6%。主要原因是专项经费支出增加。

5.中医药16万元，与去年持平。

6.计划生育事务2673万元，较2017年执行数增加340万元，增长14.6%。主要原因是专项经费支出增加。

7.食品和药品监督管理事务525万元，较2017年执行数增加199万元，增长61%。主要原因是正常增人增支和专项经费支出增加。

8.行政事业单位医疗484万元，较2017年执行数增加484万元。主要原因是专项经费支出增加。

9.财政对基本医疗保险基金的补助4793万元，较2017年执行数减少3714万元，下降43.7%。主要原因是专项经费支出减少。

10.医疗救助249万元，较2017年执行数增加50万元，增长25.1%。主要原因是专项经费支出增加。

11.优抚对象医疗54万元，较2017年执行数增加12万元，增长28.6%。主要原因是专项经费支出增加。

12.其他医疗卫生与计划生育支出257万元，较2017年执行数增加134万元，增长108.9%。主要原因是专项经费支出增加。

（九）节能环保支出1130万元，较2017年执行数增加7万元，增长0.6%。其中：

1.环境保护管理事务254万元，较2017年执行数减少67万元，下降20.9%。主要原因是压减支出和专项经费支出减少。

2.环境监测与监察167万元，较2017年执行数增加57万元，增长51.8%。主要原因是专项经费支出增加。

3.污染防治637万元，较2017年执行数增加432万元，增长210.7%。主要原因是专项经费支出增加。

4.自然生态保护40万元，较2017年执行数减少314万元，下降88.7%。主要原因是专项经费支出减少。

5.天然林保护2万元，较2017年执行数增加2万元。主要原因是专项经费支出增加。

6.污染减排30万元，较2017年执行数增加30万元。主要原因是专项经费支出增加。

（十）城乡社区支出16358万元，较2017年执行数减少16909万元，下降50.8%。主要原因是地方政府一般债券转贷支出减少。其中：

1.城乡社区管理事务5319万元，较2017年执行数增加1557万元，增长41.4%。主要原因是正常增人增支和专项经费支出增加。

2.城乡社区规划与管理447万元，较2017年执行数增加1万元，增长0.2%，主要原因是专项经费增加。

3.城乡社区公共设施10366万元，较2017年执行数减少18684万元，下降64.3%。主要原因是地方政府一般债券转贷支出减少。

4.城乡社区环境卫生185万元，较2017年执行数增加185万元。主要原因是专项经费支出增加。

5.其他城乡社区支出41万元，较2017年执行数增加32万元，增长355.6%。主要原因是专项经费支出增加。

（十一）农林水支出7883万元，较2017年执行数增加1382万元，增长21.3%。主要原因是上级补助收入和专项经费支出增加。其中：

1.农业3118万元，较2017年执行数增加70万元，增长2.3%。主要原因是上级补助收入增加。

2.林业997万元，较2017年执行数增加149万元，增长17.6%。主要原因是上级补助收入增加。

3.水利1717万元，较2017年度执行数增加1268万元，增长282.4%。主要原因是上级补助收入增加。

4.扶贫542万元，较2017年执行数增加67万元，增长14.1%。主要原因是上级补助收入增加。

5.农村综合开发996万元，较2017年执行数增加996万元。主要原因是专项经费支出增加。

6.普惠金融发展支出92万元，较2017年执行数增加50万元，增长119%。主要原因是上级补助收入增加。

7.其他农林水支出421万元，较2017年执行数减少358万元，下降46%。主要原因是上级补助收入减少。

（十二）交通运输支出3072万元，较2017年执行数增加2291万元，增长293.3%。主要原因是专项经费支出增加。其中：

1.公路水路运输2509万元，较2017年执行数增加2108万元，增长525.7%。主要原因是专项经费支出增加。

2.铁路运输7万元，较2017年执行数增加7万元。主要原因是专项经费支出增加。

3.成品油价格改革对交通运输的补贴219万元，较2017年执行数增加29万元，增长15.3%。主要原因是上级补助收入增加。

3.其他交通运输支出337万元，较2017年执行数增加147万元。主要原因是专项经费支出增加。

（十三）资源勘探信息等支出683万元，较2017年执行数减少1335万元，下降66.2%。主要原因是专项经费支出减少。其中：

1.安全生产监管45万元，较2017年执行数减少13万元。主要原因是专项经费支出减少。

2.国有资产监管2万元，较2017年执行数增加2万元，专项经费增加。

3.支持中小企业发展和管理支出465万元，较2017年执行数减少1122万元，下降70.7%。主要原因是专项经费支出减少。

4.其他资源勘探信息等支出171万元，较2017年执行数增加63万元，增长58.3%。主要原因是专项经费支出增加。

（十四）商业服务业等支出987万元，较2017年执行数增加282万元，增长40%。主要原因是上级补助收入和专项经费支出增加。

1.商业流通事务26万元，较2017年执行数增加11万元，增长73.3%。主要原因是上级补助收入和专项经费支出增加。

2.旅游业管理与服务支出102万元，较2017年执行数增加65万元，增长175.7%。主要原因是专项经费支出增加。

3.涉外发展服务支出859万元，较2017年执行数增加206万元，增长31.5%。主要原因是上级补助收入和专项经费支出增加。

（十五）金融支出15万元，较2017年执行数增加15万元。主要原因是专项经费支出增加。

1.金融发展支出15万元，较2017年执行数增加15万元。主要原因是专项经费支出增加。

（十六）援助其他地区支出130万元，较2017年执行数增加130万元。主要原因是援助其他地区支出增加。

1.其他支出130万元，较2017年执行数增加130万元。主要原因是援助其他地区支出增加。

（十七）国土海洋气象等支出406万元，较2017年执行数减少300万元，下降42.5%。主要原因是专项经费支出减少。其中：

1.国土资源事务215万元，较2017年执行数减少279万元，下降56.5%。主要原因是专项经费支出减少。

2.海洋管理事务191万元，较2017年执行数减少21万元，下降9.9%。主要原因是专项经费支出减少。

（十八）住房保障支出813万元，较2017年执行数增加676万元，增长493.4%。主要原因是上级补助收入增加。其中：

1.  保障性安居工程支出813万元，较2017年执行数增加676万元，增长493.4%。主要原因是上级补助收入增加。

（十九）粮油物资储备支出335万元，较2017年执行数减少649万元，下降66%。主要原因是专项经费支出减少。其中：

1.粮油事务335万元，较2017年执行数增加155万元，增长86.1%。主要原因是上级补助收入和专项经费支出增加。

2.粮油储备较2017年度执行数减少804万元。主要原因是专项经费支出减少。

（二十）其他支出1035万元，较2017年执行数增加530万元，增长105%。主要原因是专项经费支出增加。其中：

1.其他支出1035万元，较2017年执行数增加530万元，增长105%。主要原因是专项经费支出增加。

（二十一）债务付息支出3752万元，较2017年执行数增加1241万元，增长49.4%。主要原因是债务付息金额增加。其中：

1.地方政府一般债务付息支出3752万元，较2017年执行数增加1241万元，增长49.4%。主要原因是债务付息金额增加。

（二十二）债务发行费用支出19万元，较2017年执行数减少31万元，下降62%。主要原因是债务发行费用减少。其中：

1.地方政府一般债务发行费用支出19万元，较2017年执行数减少31万元，下降62%。主要原因是债务发行费用减少。

二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付决算数据。

三、举借政府债务情况

 2018年，全区新增政府债务限额14000万元，实际发行新增债券21068万元（一般债券17068万元，专项债券4000万元）。截至2018年底，全区政府债务余额996238万元（一般债务113397万元，专项债务882841万元）,债务余额严格控制在上级核定的限额1054993万元内。债务还本付息支出45164万元（一般债券10820万元，专项债券34344万元）其中：债务还本支出7068万元（一般债券7068万元，专项债券0万元）；债务付息支出38096万元（一般债券3752万元，专项债券34344万元）。

四、预算绩效开展情况

2018年，泉州台商投资区财政部门对5个领域5个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金6580万元。其中，绩效等级达到“优”的有3项，达到“良”的有2项，评为“合格”的有0项。