2019年度泉州台商投资区教育文体旅游局预算说明
  时间:2019-01-31 16:07 点击量:1 【字体:


2019年部门预算经泉州市第十六届人大第四次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、部门主要职责

教育文体旅游局的主要职责是:贯彻执行教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等方面的政策、法律、法规和规章;组织拟定和实施教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业发展规划;承担教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,教育文体旅游局包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

教育文体旅游局

全额拨款

9

9

招生考试中心

全额拨款

8

3

文体旅游服务中心

全额拨款

6

6

教育督导室

全额拨款

4

5

三、部门主要工作任务

2019年,教育文体旅游局主要任务是:我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻全国教育工作会议精神,按照国家、省、市教育工作部署,围绕加快教育现代化建设步伐,建成教育强市目标,坚持教育优先发展,重点实施五大工程,加快建设教育强区。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)实施教育质量提升工程,全面优化教育环境

一是优化学校布局。发挥湖东实验学园示范辐射作用,完成泉州五中台商区分校建设,扩大招生规模。与清华大学附中、上海交大教育集团等洽谈合作,嫁接优质资源,在白沙片区兴办优质学校,努力打造台商区第二个高端教育片区。加大规划布局调整力度,推进溪庄小学、凤浦小学改扩建,确保2022年以后周边房地产业主子女入学问题得到妥善解决。将洛阳镇树人小学因整体搬迁的700多位孩子入学分流纳入议事日程,结合白沙片区改造,增加学校布点,着手解决洛阳镇区及云埭、屿光、植志、上田等小学超负荷运行问题。完成全区中小学、幼儿园更名工作,提升教育发展水平和办学品位。二是补齐教育发展短板。计划投入8500万元,完成凤浦幼儿园、下宫幼儿园、金屿幼儿园等工程建设。推进溪庄小学迁建工程、洛阳白沙片区一期配套幼儿园、小学建设。启动区少体校、颖滨小学教学综合楼等项目建设;投入1330万元添置设施设备,补齐教育装备短板;投入2000万元,改造泉州第十六中学运动场,建设惠南实验中学、张坂中学等3所学校运动场及后峰小学体育馆,进一步提高办学条件。加快建设教师进修学校,加强教科研和师资培训,大力推进课程教学改革工作,促进教学质量整体提升。三是强化教育督导职能。以教育两项督导省级评估为目标,加快教育强区建设步伐,启动全国中小学校责任督学挂牌督导创新区创建工作。发挥区管委会教育督导委员会作用,加强对镇教育年度督导和部门履行教育职责的督查,建立健全乡镇政府及区直部门教育工作责任制。加强督学队伍专业化建设,建立督学选拔聘任制度和督学委派制度,完善督学责任区制度、责任督学随访制度。围绕补齐教育民生短板中心工作,开展教育教学常规、幼儿园办园行为等专项督导以及义务教育质量监测工作等,充分发挥教育督导在推动教育发展工作中的保驾护航作用。四是抓好学校安全稳定工作。坚持把维护校园安全稳定作为首要任务,建立健全学校安全稳定长效机制。广泛开展安全教育专题学习及实践活动,全面提升师生在交通安全、消防安全、食品卫生安全、防溺水事故等方面的防范与自救能力。加强学校内部安全隐患整改及学校周边环境整治,优化学校周边环境。深化平安校园建设,完成学校安全风险分级管控体系建设。完善校车安全管理联席会议制度,强化部门协作,严格校车各环节监管。持续加大学校安保力量投入,完善校园技防设施,全面提高学校安保能力。

(二)实施办学品质提升工程,打造特色教育品牌

一是提高高中办学质量。强化特色办学、推进内涵发展,泉州第十六中学列入第二批福建省普通高中课程改革基地建设学校,将接受省一级达标高中校省级复评,做到硬件过硬、软件不软、复检必过。加快泉州第十七中学创建二级达标高中校步伐,夯实各项基础建设,优化育人环境,提升办学水平和档次。紧跟高考改革指挥棒,调整充实高中教学指导组成员,指导提升 2019届高考复习应考工作。加强校本研修,探索提高教学质量的有效途径,不断提高高中教育教学质量。二是提升学前教育办学水平。深入实施第三期学前教育行动计划、泉州台商投资区幼儿园办园行为督导评估工作计划(2018-2022年),加大省、市、区示范园创建力度,充分发挥12所区级以上示范园的辐射带动作用。实施幼儿园建设工程包,每年新开工建设1-2所幼儿园。通过政府购买服务等形式,加快普惠性民办幼儿园发展,构建以公办园和普惠性民办园为主体的学前教育公共服务体系。公办园和普惠性民办园比例提高到80%,生均公用经费提高到每年400元。配齐配强学前教育师资,确保公办优质资源更好地服务广大群众。三是促进义务教育均衡发展。统筹推进城乡义务教育一体化改革发展,基本消除义务教育阶段大班额,51-55人班级占比降至16%56人以上超大班额基本消除。继续做好义务教育管理标准化学校创建工作,促进学校内涵发展,提升学校治理能力。2018年已创建3所省义务教育管理标准化学校,2019年力争完成10所管理标准化学校创建,到2020年完成50%的创建任务。持续加强区域内小学与市直优质小学结对共建,扎实推进义务教育小片区管理模式和农村薄弱校委托管理改革。在部分学校试点开展中小学生特别是小学生课后延时服务工作,进一步提高教育服务水平

(三)实施教师素质提升工程,提高教书育人质量

坚持把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准,健全师德师风建设长效机制。全面深化教师管理制度改革,实行中小学教师县管校聘管理制度,提前充分考虑近三年师生变动预测数据核定各类学校教职工规模控制数,盘活事业编制存量,用足用好用活教师编制、补充等政策,激发教师队伍活力。一是加大教师引进力度。继续实施教育人才引进培育计划,加大人才引进力度,吸引教育领域人才向我区流动。拓宽教师引进渠道,简化引进手续,提高待遇标准,加大优秀师资引进力度。努力引进教育部直属院校师范类优秀毕业生及“985工程高等院校优秀毕业生等,为学校储备优秀教育人才。二是加大培养培训力度。进一步优化落实名特优教师培养机制,充分发挥现职名特教师的导师作用和名师名校长工作室的核心作用,不断提升教师队伍的综合素质和教书育人水平。开展五年一周期中小学、幼儿园教师培训,抓好新教师试用期培训,加强中小学校长、幼儿园园长培养培训,壮大骨干教师队伍。实施名校长、名师、名班主任培养工程,用3-5年时间,培养一批区级名校长、名师、名班主任。三是完善考核评价机制。突破现行岗位结构比例,畅通教师职业发展通道。完善中小学职称评价标准,加强聘后管理,探索能上能下的管理机制,建立不合格教师退出机制。四是营造尊师重教氛围。通过选树典型,广泛宣传优秀农村教师”“最美教师”“教育世家等先进模范事迹,安排专项资金表彰先进,充分发挥廷水秀琴伉俪教育基金等奖教资金作用,奖励优秀教师和优秀校长,激发广大教师干事创业的热情。

(四)实施核心素养提升工程,促进学生全面发展

引导学校把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,努力构建德智体美劳全面培养的教育体系。德育方面,深化一校一品工作,打造学校德育品牌,指导学校立足德育阵地,夯实行为习惯教育,深化社会主义核心价值观教育。立足文化,大兴阅读之风,深化书香校园建设,结合重大节日和纪念日,将各级各类主题读书教育活动融合进去。深入开展我的中国梦、优秀传统文化教育为主题的道德教育和实践活动,厚植爱国主义情怀。积极开展我们的节日”“经典诵读等活动,努力营造浓厚的书香校园劳育方面,结合实际,教育学生养成劳动习惯,充分利用7个区级研学实践劳动基地,鼓励学校带孩子走出校园,加强劳动教育,促进学生个性特长的发展和综合素质的提高。体育方面,继续深化阳光体育活动,严格执行国家课程计划,落实每天一小时校园体育活动。丰富和创新学校体育活动内容、形式,开展大课间评比活动,办好每年一届的中小学体育运动会,积极组队参加市中小学生体育联赛各项竞赛。发挥15所国家级青少年校园足球特色校辐射带动作用,继续聘请足球专业教练团队进校园为中小学生授课,举办青少年校园足球夏令营和中小学生足球联赛、篮球联赛等活动,推动校园体育运动进一步发展。美育方面,确定2019年为全区学校美育建设年,将美育教育纳入学校综合考核评估体系,大力推动学校美育发展。结合本地历史、文化等优势资源,以培育和践行社会主义核心价值观为核心,推动高雅艺术、传统艺术进校园,不断探索和丰富校园文化艺术的展示形式。开展一校一品”“一校多品创建活动,创建一批美育基地校,不断提高学生艺术素养和技能,营造优雅校园环境。卫生方面,狠抓学生卫生健康教育和管理工作,开好健康教育课,健全学校卫生和健康教育管理制度,积极开展形式多样的健康教育课程教育教学活动,提升学生的健康意识和健康管理能力。加强学校卫生防病工作,指导学校做好突发公共卫生事件防控和学校常见传染病防控工作,建立健全防控工作长效机制。做好学生体检工作,建立学生体质健康监测评价体系,确保学生身心健康。加大食品安全宣传教育力度,开展标准化学校食堂创建工作,完善学校食品安全长效管理机制,提升学校食品安全管理水平。

(五)实施组织力提升工程,加强基层组织建设

坚持把党的政治建设摆在首位,统筹安排好全系统各项学习教育活动,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大干部师生头脑。实施四抓四促党建重点项目,从基本组织、基本队伍、基本制度严起,以提升组织力为重点,扎实建设全面进步、全面过硬的基层党组织。深入落实《关于进一步加强中小学校党的建设的实施意见》,开展中小学校党建工作督查。建立健全局、校、党支部(党小组)三级联动工作体系,把党建工作和教育教学等中心工作同安排、同部署、同落实,实现党建与教育教学联动发展、相互促进。常态化推进学校党支部书记党建述职评议,把学校党建工作抓在日常,严在经常。推动基层党组织全覆盖,指导各民办学校、文化团体、体育协会等社会非公组织将党建工作写入章程并逐步建立党组织,充分发挥党组织在学校工作中的政治核心作用和党员先锋模范作用。严格落实党内各项制度,全面推动基层党组织海丝先锋达标创星活动,开展三会一课规范化建设经验交流活动,进一步增强党组织的凝聚力和战斗力,教育引导全系统广大党员干部坚定理想信念、勇于担当作为。

工作建议:一是尽快开展市级骨干教师评选活动。建议每3-5年开展一次评选活动。二是规范招生行为。进一步规范义务教育阶段初中、高中招生行为。三是研究出台原公办、民办、代课教师遗留问题的解决方案。近几年,上述对象部分人员经常上访要求帮其解决老有所养问题。目前,莆田市、三明市、龙岩市已出台相关解决方案,建议市局统筹协调,出台我市相关解决方案。四是全力促成市职教园区项目落地台商区。泉州市职教园区项目选址方案已初步拟定,首期用地地址拟选在陈坝村东北方向的山坡地,规划用地面积512亩。建议市局积极沟通协调,促成项目落地台商区,我区将密切配合,全力推进项目建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,部门收入预算为7864.09万元,比上年减少620.89万元,主要原因是2019年基本支出(借调人员)减少。其中:一般公共预算拨款7689.09万元,基金预算财政拨款175万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算7689.09万元,比上年减少795.89万元,其中:人员支出1328.06万元,对个人和家庭补助支出53.8万元,公用支出107.5万元,项目支出6374.73万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出7689.09万元,比上年减少795.89万元,主要原因是2019年基本支出(借调人员)减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)教育管理事务208.69万元。主要用于行政人员支出、办公经费支出。

(二)普通教育2602.69万元。主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出。

(三)职业教育99.60万元。主要用于中职免学费支出。

(四)进修及培训180万。主要用于教师进修支出。

(五)教育费附加安排的支出2800万元。主要用于学校设备添置、中职购买服务及教育进修学校改造支出。

(六)文化体育与传媒支出1798.11万元。主要用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视方面支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出175万元,比上年减少25万元,主要原因是彩票公益金减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

用于体育事业的彩票公益金支出175万元。主要用于举办2019年区全民健身运动会经费、参加泉州市第十一届运动会经费、区运动队备战市运会集训活动经费、推进校园足球特色学校建设支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1489.36万元,其中:

(一)人员经费1328.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费107.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排2.24万元。主要用于出国考察。年持平。
 
(二)公务接待费
  2019年预算安排2万元。主要用于举办各类活动、迎接检查、组织学校校级、处室主任参观学习、招生考试、教师招聘、教师培训等方面的接待活动。年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,主要原因是: 公车改革,我局已没有公车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019教育文体旅游局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出107.50万元,比2018年减少27.92万元,主要原因是借调人员经费减少。

(二)政府采购情况

2019年教育文体旅游局政府采购预算总额2163.55万元,其中:政府购买服务项目采购预算额174.55万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,教育文体旅游局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019教育文体旅游局共设置绩效目标4个,涉及财政拨款资金10265.31万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:汇总表

      1-1 2019年度收支预算总表

      1-2 2019年度收入预算总表

      1-3 2019年度支出预算总表

1-4 2019年度财政拨款收支预算总表

1-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      1-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      1-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      1-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      1-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

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