2019年度泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局预算说明
  时间:2019-01-31 16:12 点击量:1 【字体:


2019年度

 

泉州台商投资区管理委员会


市场监督管理局


部门预算


目录

 

2019年度泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:2019年度泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局部门预算公开表


 




2019年度泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局

预算说明

 

2019年部门预算经泉州市第十六届人大第四次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、部门主要职责

泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局的主要职责是:贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督以及食品(含酒类、食品添加剂、保健品,下同)、药品(含中药。民族药)、医疗器械、化妆品、餐饮服务监督管理等方面的法律、法规和方针政策,负责区内工商、质监和食品药品安全等市场监督管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局包括8个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局

财政全额拨款

44

44

泉州台商投资区市场综合执法大队

财政全额拨款

14

14


三、部门主要工作任务

2019年,市场监管局将以问题为导向,着力补足短板,强化服务和监管,不断提升工作,为建设新区做出更大贡献。

(一)围绕服务发展主题,全力优化“三大”机制。

(二)聚焦补齐民生短板,全力保障“三大”安全。

(三)紧扣提升区域竞争力,全面实施“三大”工程。

(四)立足提升履职能力,全面打造“三过硬”队伍。

(五)突出中心工作,服务发展更加到位。

(六)突出机制创新,打造一流队伍。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局收入预算为1753.55万元,比上年增加388.99万元,主要原因是项目收入预算收入增加。其中:一般公共预算拨款1753.55万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1753.55万元,比上年增加388.99万元,其中:人员支出1026.61万元,对个人和家庭补助支出8.13万元,公用支出239.81万元,项目支出479万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1753.55万元,比上年增加388.99万元,主要原因是项目收入预算收入增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)市场监督管理行政运行支出972.19万元。主要用于工资福利、对个人和家庭补助支出。

(二)市场监督管理专项支出62万元。主要用于市场监督管理事务、商标品牌发展与保护专项和质量强区宣传支出。

(三)市场监管执法支出246万元。主要用于市场流通整治及流通领域商品检测、计量工作、特种设备协管工作、特种设备安全监察经费及技术装备补助、产品质量监督抽查工作、食品药品监督抽检、食品安全快速检测工作、食品药品监督法规宣传工作、食品药品行政执法工作、“一品一码”、被装购置等专项。

(四)市场监督管理技术支持支出16万元。主要用于购买个体工商户自助打照机。

(五)标准化管理支出5万元。主要用于标准化事务支出。

(六)药品事务支出5万元。主要用于药品事务相关事项支出。

(七)事业运行支出173.96万元。主要用于工资福利、对个人和家庭补助支出。

(八)其他市场监督管理事务支出145万元。主要用于房屋租赁费、房屋修缮费、物业费、开办食堂费用。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出79.15万元。主要用于缴交机关事业单位基本养老保险。

(十)行政单位医疗支出41.5万元。主要用于行政人员的医疗支出。

(十一)事业单位医疗支出7.75万元。主要用于事业人员的医疗支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1274.55万元,其中:

(一)人员经费1026.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费239.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0.2万元。主要用于支付出境考察费。与上年持平  

(二)公务接待费
  2019年预算安排1万元。主要用于业务工作方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   本单位2019年“公务用车购置及运行费”无预算安排,主要是公车制度改革。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出239.81万元,比2017年增加53.96万元,主要原因是人员变动。

(二)政府采购情况

2019年泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局政府采购预算总额169.2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额143万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2019年度泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局部门预算公开表

 

 

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