2019年度综治工作办公室预算说明
  时间:2019-01-31 15:26 点击量:1 【字体:

2019年度州台商投资区综治工作办公室预算说明

 

2019年部门预算经泉州市第十六届人大第四次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、部门主要职责

综治办部门的主要职责是:负责贯彻执行有关政法、综治、司法行政、信访、防范和处理邪教问题、国家安全工作的方针政策和法律法规;负责区内政法、综治、维稳、司法行政、信访、防范和处理邪教问题、国家安全等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,综治办包括4个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

综治工作办公室

财政核拨

13

11

法律援助中心

财政核拨

4

5

信访服务中心

财政核拨

5

5

三、部门主要工作任务

2019年,综治办部门主要任务是:

1.政法综治工作方面:全力构建齐抓共管的“大综治”工作格局,健全完善、层层落实责任体系和奖惩激励机制,压实综治平安建设责任;建设人防物防技防一体化的社会治安防控体系,推进“雪亮工程”建设,继续推进公共安全视频监控中心建设,实现视频监控联网应用;加强巡逻员、网格员、调解员、平安志愿者等基层队伍建设,夯实综治平安建设工作基础;推进四级联创网格化服务管理体系建设,建立网格员队伍管理、走访巡查、信息采集、事件处理、工作督导考核等工作机制,实现社会治理信息化、智能化;纵深推进扫黑除恶专项斗争,围绕三年为期目标,在精准打击、深挖幕后、依法严惩、综合治理上下功夫,掀起新一轮强大攻势。

2.司法行政工作方面:深化七五普法工作落实“谁执法谁普法”的普法责任制,不断提高普法覆盖率和知晓率;优化建设区级法治教育基地、洛阳法治文化公园等一批法治宣传阵地,实现法治宣传教育提质增效;推进公共法律服务体系建设,发挥“一村一法律顾问”作用,进一步满足群众法律服务需求;深入开展矛盾纠纷大排查大调处活动,及时排查苗头隐患,真正把问题化解在基层、化解在萌芽状态;完善“大调解”体系建设,加强区镇村三级人民调解工作,配齐配强专职调解员,拓展人大代表、政协委员、律师等第三方参与途径。

3.信访维稳工作方面:推进“网上信访”公开,落实领导干部定期接访制度,畅通信访渠道;加强初信初访办理化解,按照“三到位一处理”要求。推进“案结事了”,深入开展“大排查、大化解、大走访、大帮扶”活动,及时妥善处置各类矛盾纠纷;加快信访积案化解进度,落实领导包案制度和“五个一”工作要求,切实化解一批重难点信访问题;推进依法处置违法信访行为,维护正常信访秩序。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,综治工作办公室收入预算为2294.12万元,比上年减少1079.93万元,主要原因是本年度无基金预算财政拨款其中:一般公共预算拨款2294.12万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2294.12万元,比上年减少1079.93万元,其中:人员支出984.86万元,对个人和家庭补助支出5.24万元,公用支出80.82万元,项目支出1223.2万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出 2294.12万元,比上年增加1021.31万元,主要原因是公用经费提高及项目预算增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2040602一般行政管理事务(司法)105万元。主要用于司法协理员工资支出。

(二)2049901其他公共安全支出962.11万元。主要用于政法、综治平安建设工作支出。

(三)2120199其他城乡社区管理事务支出588万元。主要用于兑现3个10%支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年减少2101.24万元,主要原因是2018年支付村级公共视频监控项目建设和农村公共视频“天网”工程项目支出2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1070.92万元,其中:

(一)人员经费990.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费80.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。2019年无本项经费预算。

(二)公务接待费
  2019年预算安排1万元。主要用于上级调研检查等方面的接待活动持平,主要原因是: 严格执行历行节约、制止奢侈浪费。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019综治办(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80.82万元,比2018年增加16.6万元,主要原因是2019年公用经费提高及2018年新增两位事业人员

(二)政府采购情况

2019综治办政府采购预算总额148.65万元,其中:政府购买服务项目采购预算额148.65万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,综治办部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2019年度收支预算总表

      1-3 2019年度收入预算总表

      1-3 2019年度支出预算总表

            1-4 2019年度财政拨款支出预算总表

1-2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      1-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      1-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      1-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      1-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

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