2017年度

人民政府部门决算

目录

 

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：4-1 2017年度东园镇人民政府收支决算总表

4-2 2017年度东园镇人民政府收入决算表

4-3 2017年度东园镇人民政府支出决算表

4-4 2017年度东园镇人民政府财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度东园镇人民政府一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度东园镇人民政府一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度东园镇人民政府一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度东园镇人民政府政府性基金支出决算表

4-9 2017年度东园镇人民政府部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度东园镇人民政府政府采购情况表

 

 

2017年度东园镇人民政府部门决算说明

 

按照《泉州台商投资区管理委员会财政局关于批复2017年部门决算的通知》(泉台管财[2018]147号)的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

东园镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，东园镇人民政府包括5个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2017年，东园镇人民政府主要任务是：执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）及时足额完成全年财税收入。

（二）加大卫生防疫工作资金投入，抓好城乡环境综合整治工作。

（三）做好惠民民生工作，建设农村基础设施。

四、2017年决算收支总体情况

2017年东园镇人民政府部门年初结转和结余200万元，本年收入10034.43万元，本年支出10184.43万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余50万元。

（一）2017年收入10034.43万元，比2016年决算数增加7556.45万元，增长304.94％％，具体情况如下：

1.财政拨款收入8777.88万元，其中政府性基金6099.51万元。

2.其他收入1256.55万元。

（二）2017年支出10184.43万元，比2016年决算数增加6947.05万元，增长214.59％，具体情况如下：

1.基本支出2569.78万元。其中，人员支出1144.84万元，公用支出1424.94万元。

2.项目支出7614.65万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出2678.37万元，比上年决算数增加874.21万元，增长48.46%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301行政运行支出497.48万元，较上年决算数增加109.52万元，增长28.23%。主要原因是人员机构调整。

（二）2010350事业运行支出102.44万元，较上年决算数增加102.44万元。主要原因是人员机构调整。

（三）2012304民族工作专项2万元，较上年决算数增加2万元。主要原因是用于少数民族支出。

（四）2013101行政运行支出163.32万元，较上年决算数减少35.9万元，减少28.17%。主要原因是人员机构调整。

（五）2050203初中教育支出290万元，较上年决算数增加290万元。主要原因是湖东片区中小学及幼儿园项目征地补偿。

（六）2069999其他科学技术支出5.43万元，较上年决算数增加5.43万元。主要原因是扶持企业发展专项资金。

（七）2070109群众文化支出1万元，较上年决算数增加1万元。主要原因是增加群众体育健身场所建设投入。

（八）2070305体育竞赛支出1万元，较上年决算数增加1万元。主要原因是增加群众体育健身场所建设投入。

（九）2070308群众体育支出30万元，较上年决算数增加30万元。主要原因是增加群众体育健身场所建设投入。

（十）2100716计划生育机构支出42万元，较上年决算数减少90.59万元，减少68.32%。主要原因是人员机构调整。

（十一）2110302水体支出6万元，较上年决算数增加6万元。主要原因是溪流清淤整治。

（十二）2110402农村环境保护支出262.61万元，较上年决算数增加103.33万元，增加64.87%。主要原因是生猪退出养殖补助。

（十三）2120199其他城乡社区管理事务支出387.88万元，较上年决算数增加24.78万元，增加6.82%。主要原因是增加村级经费投入。

（十四）2120201城乡社区规划与管理支出145.23万元，较上年决算数增加145.23万元。主要原因是环境卫生投入。

（十五）2130104事业运行支出181.58万元，较上年决算数增加30.73万元，增加20.37%。主要原因是人员机构调整。

（十六）2130108病虫害控制支出1.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增加50%。主要原因是增加防疫经费投入。

（十七）2130148成品油价格改革对渔业的补贴支出53.2万元，较上年决算数增加53.2万元。主要原因是工业区阳光村进村道路补助。

（十八）2130152对高校毕业生到基层任职补助支出18.4万元，较上年决算数增加13.12万元。主要原因是大学生村官生活补贴。

（十九）2130199其他农业支出101.12万元，较上年决算数增加94.42万元。主要原因是增加村级运转经费。

（二十）2130205森林培育支出40万元，较上年决算数增加40万元。主要原因是造林绿化支出。

（二十一）2130209森林生态效益补偿支出11.6万元，较上年决算数增加11.6万元。主要原因是生态公益林补助。

（二十二）2130299其他林业支出0.47万元，较上年决算数增加0.47万元。主要原因是林业经费。

（二十三）2130504农村基础设施建设支出38.4万元，较上年决算数增加38.4万元。主要原因是增加公路养护补助。

（二十四）2130701对村级一事一议的补助支出116.44万元，较上年决算数增加116.44万元。主要原因是村级一事一议补助。

（二十五）2130705对村民委员会和村党支部的补助支出114万元，较上年决算数增加17万元，增加17.53%。主要原因是增加村级运转经费。

（二十六）2140106公路养护支出10万元，较上年决算数增加4万元，增加66.67%。主要原因是增加公路养护补助。

（二十七）2140199其他公路水路运输支出18.67万元，较上年决算数增加18.67万元。主要原因是增加公路养护补助。

（二十八）2140499成品油价格改革补贴基他支出9.08万元，较上年决算数增加9.08万元。主要原因是增加公路养护补助。

（二十九）2210105农村危房改造支出27.5万元，较上年决算数增加27.5万元。主要原因是增加农村危房改造补助。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出6249.51万元，比上年决算数增加5473.61万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120801征地和拆迁补偿支出5349.69万元，较2016年决算数增加4390.29万元，增长457.61%。主要原因是本年度征地及拆迁项目较上年度大幅增加。

（二）2120804农村基础设施建设支出84.03万元，较2016年决算数增加84.03万元。主要原因是本年度征地及拆迁项目较上年度大幅增加。

（三）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出30.78万元，较2016年决算数增加30.78万元。主要原因是本年度征地及拆迁项目较上年度大幅增加。

（四）2121001征地和拆迁补偿支出780万元，较2016年决算数增加780万元。主要原因是本年度征地及拆迁项目较上年度大幅增加。

（五）2296003用于体育事业的彩票公益金支出5万元，较2016年决算数减少1.5万元，下降23.08%。主要原因是投入体育事业减少。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1313.23万元，其中：

（一）人员经费854.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费458.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比下降（增长）0%。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出458.40万元，比上年决算数增长109.35%，主要是:征迁项目多，工作任务重，经费投入多。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额61.74万元，其中：政府采购货物支出61.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评情况

本单位2017年度无预算绩效项目。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。