2017年度泉州台商投资区环境与国土资源局部门决算说明_部门决算_财政预决算

2017年度泉州台商投资区环境与国土资源局部门决算说明

部门财政决算

时间：2018-08-01 15:08 浏览量：

2017年度

泉州台商投资区环境与国土资源局部门决算

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

4-11 2017年度部门专项（一次性项目）绩效自评表

4-12 2017年度部门专项（一次性项目）绩效评估报告

2017年度泉州台商投资区环境与国土资源局部门决算说明

按照《泉州台商投资区管理委员会财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（泉台管财[2018]147号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

环境与国土资源局的主要职责是：

（一）负责区内环境保护管理。

（二）土地管理、矿产资源管理。

（三）农业、林业、水利管理。

（四）不动产登记管理等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，环境与国土资源局包括8个机关行政科室及7个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
区环境与国土资源局	财政核拨	7	7
区土地收储中心	财政核拨	6	6
区环境与土地监察大队	财政核拨	10	8
区房屋征收中心	财政核拨	5	5
区农林水服务中心	财政核拨	7	7
区不动产登记中心	财政核拨	3	3
乡镇国土资源所	财政核拨	1	1
乡镇畜牧兽医站	财政核拨	1	1

三、部门主要工作总结

2017年，环境与国土资源局部门主要任务是：贯彻落实省、市、区各项工作部署要求，切实抓好环保、国土、农林水各项工作落实，不断优化区域生态环境，强力保障区域发展用地，有效提高区域民生水平，高效优质服务区域社会经济发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环保方面

一是顺利通过中央环保督察，督察发现问题全部按时反馈并整改到位；二是实现石材加工行业整体退出；三是采取有效措施确保饮用水源地环境安全；四是加强环境监管力度，开展环保专项执法行动，扎实开展水、气、土壤污染防治；五是有效提升环保服务水平。

（二）国土方面

一是严格落实耕地资源保护；二是强化项目建设用地保障；三是强化土地利用规划管控；四是稳步推进不动产登记工作；五是强化土地执法查处，严厉打击非法采矿行为；六是全力破解征迁难题；七是建立健全信访工作长效机制。

（三）农林水方面

一是开展脱贫攻坚“回头看”。二是扎实推进土地确权工作。三是做好畜禽养殖污染防治。四是推动美丽乡村建设。五是强化农产品质量安全监管。六是完成造林绿化任务，推进松材线虫病防控，构建森林防火联防机制，有效保护盘活林地资源。七是全面落实河长制，大力发展民生水利，提升防汛备汛水平。

四、 2017年决算收支总体情况

2017年环境与国土资源局部门年初结转和结余6981.91万元，本年收入3162.17万元，本年支出8157.19万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余1986.89万元。

（一）2017本年收入3162.17万元，比2016年决算数减少16318.30万元，下降83.77％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2813.14万元，其中政府性基金313.42万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入349.03万元。

（二）2017本年支出8157.19万元，比2016年决算数减少5675.91万元，增长41.03％，具体情况如下：

1. 基本支出4680.56万元。其中，人员支出566.26万元，公用支出4114.30万元。

2. 项目支出3476.63万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出3477.13万元，比2016年决算数增加136.84万元，增长4.10%，主要支出项目如下(按项级科目分类统计)：

（一）2130104事业运行248.76万元，较2016年决算数增加59.46万元，增长31.41%。主要原因是事业单位工作人员有所增加，人员经费支出相应增加。

（二）2130101行政运行257万元。较2016年决算数增加104.82万元，增长68.88%。主要原因是因人员增加，办公经费支出有所增长。

（三）2110299其他环境监测与监察支出108.78万元，较2016年决算数减少了147.94万元，下降57.63%。主要原因今年无大型环境监管能力建设项目投入。

（四）2110399其他污染防治支出26万元，较2016年决算数减少了122.9万元，下降82.54%。主要是因黄标车报废工作接近尾声，专项补贴支出大幅减少。

（五）2130122农业生产支持补贴支出66.88万元，较2016年决算数减少了133.34万元，下降66.60%。主要原因是用于设施农业温室大棚项目已接近尾声，补助资金相应减少。

（六）2130199其他农业支出328.69万元，较2016年决算数增加了130.04万元，增长65.46%。主要是用于水稻集中育秧项目、品牌农业项目。

（七）2130205森林培育支出884.53万元，2016年决算数增加了748.25万元，增长549.05%。主要是用于造林绿化经费支出。

（八）2130316农田水利支出213.93万元，较2016年决算数增加了103.93万元，增长94.48%。主要是用于水利工程设施维修养护、山塘应急除险加固、大型抽排水设备采购等。

（九）其他公共财政拨款支出共1342.56万元。具体如下：（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.71万元，2010302一般行政管理事务5.80万元，2019999其他一般公共服务支出2.50万元，2081902农村最低生活保障金支出1.13万元，2110104环境保护宣传2.50万元，2110199其他环境保护管理事务支出63.87万元，2110301大气83.58万元，2110499其他自然生态保护支出40.00万元，2111001能源节约利用25.07万元，2119901其他节能环保支出24.30万元，2120199其他城乡社区管理事务支出20.00万元，2120201城乡社区规划与管理2.85万元，2130106科技转化与推广服务45.80万元，2130108病虫害控制79.35万元，2130109农产品质量安全13.82万元，2130111统计监测与信息服务26.00万元，2130119防灾救灾9.92万元，2130124农业组织化与产业化经营165.91万元，2130135农业资源保护修复与利用2.00万元，2130209森林生态效益补偿34.99万元，2130213林业执法与监督0.04万元，2130216林业检疫检测4.00万元，2130234林业防灾减灾134.68万元，2130299其他林业支出18.25万元，2130305水利工程建设62.28万元，2130306水利工程运行与维护36.00万元，2130311水资源节约管理与保护9.00万元，2130314防汛62.97万元，2130335农村人畜饮水60.00万元，2130399其他水利支出17.43万元，2130504农村基础设施建设10.00万元，2139999其他农林水支出169.48万元，2200104国土资源规划及管理87.33万元。）

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出578.23万元，比2016年决算数增加546.38万元，增长1715.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2120806土地出让业务支出（项级科目）285.56万元，较2016年决算数增加282.27万元，增长85.80%。主要原因是开展土地出让、土地开发业务、不动产登记、土地确权颁证等相关业务工作经费支出。

（二）2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项级科目）5万元，与2016年决算数持平。主要用于永久基本农田划定项目。

（三）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目）47.19万元，较2016年决算数增加47.19万元，增长100 %。主要是用于矿山生态恢复治理工程项目。

（四）2136999其他重大水利工程建设基金支出（项级科目）240万元，较2016年决算数增加240万元，增长100%。主要原因是2017年新安全生态水系建设项目投入240万元。

（五）2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.48万元。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出636.24万元，其中：

（一）人员经费573.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费62.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出2.88万元，同比下降79.68%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2016年相比，因公出国（境）经费支出下降100%，主要原因是本年未参加或组织出国出境活动。

（二）公务用车购置及运行费0.68万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费0.68万元，主要用于公务用车燃油、保养等方面支出，年末公务用车保有量0辆（按时完成车改工作）。与2016年相比，公务用车运行费下降94.51%，主要是公车改革后，无保留车辆。

（三）公务接待费2.20万元。主要用于上级相关部门工作督查、检查等方面的接待活动，累计接待11批次、接待总人数235人。与2016年相比，公务接待费增长23.60%。主要是:因工作需要，接待次数有所增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费支出67.82万元，比2016年增加30.75%，主要是:办公设备购置有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额290.69万元，其中政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出287.88万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，环境与国土资源局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。

（四）项目绩效自评情况

开展2017年度财政支出绩效评价，涉及3个专项资金，具体情况如下：

（一）排污费专项资金，绩效自评得96分，等级优秀。

（二）农林水专项资金，绩效自评得95分，等级优秀。

（三）清洁能源替代专项资金，绩效自评得98分，等级优秀。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。