2017年度泉州台商投资区党工委办公室部门决算说明
  时间:2018-08-01 10:43 点击量:1 【字体:

 

 

2017年度

 

泉州台商投资区

 

党工办部门决算

 

 

 

目录

 

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

 

2017年度泉州台商投资区党工办部门决算说明

 

按照《泉州台商投资区管理委员会财政局关于批复2017年部门决算的通知》(泉台管财[2018]147号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责
    党工办的主要职责是:负责区党工委、管委会文秘、会务、接待、督查、机要、总值班等机关日常运转工作;负责做好综合信息、应急值守、安全保密、政务公开、督查工作;负责机关财务、资产管理、后勤服务和支前、海防等工作;负责法制工作;负责机关效能建设工作。

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党工办

财政核拨

19人

27人

效能投诉中心

财政核拨

5人

5人

政策研究中心

财政核拨

5人

4人

档案局

财政核拨

7人

6人


二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,党工办包括7个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年,党工办部门主要任务是:提升政务服务,做好综合信息、抓好信息化建设工作及强化应急值守工作;创新工作机制,切实提高督查督办执行力。突出统筹协调,充分发挥综合协调作用。注重绩效管理,扎实推进机关效能建设。强化责任落实,抓好办公室其他职能工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年党工办年初结转和结余543.77万元,本年收入2358.71万元,本年支出2451.47万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配0万元,年末结转和结余 451.01万元。

(一)2017本年收入2358.71万元,比2016年决算数增加445.9万元,增23.31%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入2357.97万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.74万元。

(二)2017本年支出2451.47万元,比2016年决算数增加252.02万元,增11.46%,具体情况如下:

1. 基本支出1070.24万元。其中,人员支出950.96万元,公用支出119.28万元。

2. 项目支出1381.23万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年一般公共财政拨款支出2450.44万元,比2016年决算数增加179.78万元,增7.92%,具体情况如下:

(一)2010301行政运行811.67万元,较2016年决算数增加了174.7万元,增长27.43%。主要原因是人员工资增加,经费上升。

(二)2010302一般行政管理事务1206万元,较2016年决算数减少81.39万元,下降6.32%。主要原因是部分科局独立核算,减轻支出。

(三)2010305专项业务活动12.38万元,较2016年决算数增加0.34万元,增长2.8%。主要原因是2017年会议费用增加

(四)2019999其他一般公共服务支出 67.54万元,较2016年决算数增加27.99万元,增长70.77%。主要原因是购买一些专用设备,导致费用的增加。

(五)2070305体育竞赛支出24.89万元,较2016年决算数增加23.39万元,增长1559.33%。主要原因是2016年开展环泉州湾国际公路自行车赛费用在2017年结算。

(六)2010350事业运行 105.33万元,较2016年决算数增加26.46万元,增长33.55%。主要原因是单位人员调入、工资变动等。

(七)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.7万元。增加66.7,增长100%。主要原因2017年养老保险支出科目调整。

(八)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.96万元。增加0.96万元,增长100%。主要原因是2017年其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目调整。

(九)2039901其他国防支出2万元,与去年持平。主要用于全额拨付区边防大队,用于维护海防基础设施(如监控站等)。

(十)2012602一般行政管理事务15.46万元,较2016年决算数减少0.13万元,下降0.84%。主要原因是对办公设备购置实施了严格审批制度。

(十一)2012604档案馆51.08万元,较2016年决算数增加43.82万元,增长603.58%。主要原因是档案馆改造费用。

(十二)2012699其他档案事务支出86.43万元,较2016年决算数增加21.54万元,增长33.2%。主要原因是人员经费增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1070.13万元,其中:

(一)人员经费950.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费119.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款三公经费支出决算情况

2017年三公经费公共财政拨款支出113.19万元,同比下降54.66%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费8.27万元,主要用于对外招商、赴外商务洽谈。2017年本单位组织出国团组7个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计9人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费下降58.92%,主要是: 去年来对外招商活动相对去年略有缩减,因而出国出境费用也略有下降。
  (二)公务用车购置及运行费82.95万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费82.95万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量14辆。与2016年相比,公务用车购置费持平,公务用车运行费下降47.36%主要原因:2017年实施了公务用车制度改革,调度更加合理,费用控制取得成效。

(三)公务接待费21.97万元。主要用于招商引资、接待重要侨港澳台胞的社团组织、企业以及国内外商会、同乡会组团来区参观、考察、投资、省、市及各职能部门在我区召开的各种会议等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待250批次、接待总人数2200人。与2016年相比, 公务接待费支出下降69.47%,主要是: 严格执行历行节约、制止奢侈浪费。接待的总批次是去年的47%,总人数是去年的34.46%。接待的总量及次数相对去年下降较多。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年机关运行经费支出114.03万元,2016年减少15.03万元,下降11.65%,主要原因是:加强费用控制,日常办公经费减少。

 

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额274.06万元,其中:政府采购货物支出189.91万元、政府采购工程支出84.15万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评情况

开展2017年度财政支出绩效评价,涉及8个专项资金,具体情况如下:

(一)经常性项目专项资金,绩效自评得98分,等级优秀。

(二)效能专项资金,绩效自评得87分,等级良好。

(三)法律顾问费专项资金,绩效自评得96分,等级优秀。

(四)会议费专项资金,绩效自评得97分,等级优秀。

(五)政务内外网租赁专项资金,绩效自评得89分,等级良好。

(六)公车运行维护专项资金,绩效自评得95分,等级优秀。

(七)信息奖励及决策参考专项资金,绩效自评得97分,等级优秀。

(八)档案专项资金,绩效自评得89分,等级良好。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

 

4-11 2017年度部门专项(一次性项目)绩效评价报告

4-12 2017年度部门专项(一次性项目)绩效评价表

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


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