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2017年度
泉州台商投资区纪
工委部门决算
目录
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
四、2017年决算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出决算情况
六、政府性基金支出决算情况
七、财政拨款基本支出决算情况
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
附表：4-1 2017年度收支决算总表
4-2 2017年度收入决算表
4-3 2017年度支出决算表
4-4 2017年度财政拨款收支决算总表
4-5 2017年度一般公共预算支出决算表
4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
4-8 2017年度政府性基金支出决算表
4-9 2017年度部门决算相关信息统计表
4-10 2017年度政府采购情况表
4-11 2017年度部门专项（一次性项目）绩效自评表
4-12 2017年度部门专项（一次性项目）绩效评价报告
2017年度泉州台商投资区纪工委部门决算说明
按照《泉州台商投资区管理委员会财政局关于批复2017年部门决算的通知》（泉台管财[2018]147号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
纪工委部门的主要职责是：负责检查贯彻执行法律、法规、政策、决定、命令的情况，受理违反法律、法规、党政纪行为的检举、控告和不服行政处分的申诉，调查处理违反法律、法规、党政纪行为。
（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和泉州市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规。
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（三）按照干部管理权限、负责检查并处理投资区党的组织和党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件、决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理投资区党的组织和党员的控告和申诉，保障其正当权利。
（四）协助投资区党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，纪工委包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
纪工委 |
财政核拨 |
6 |
6 |
|
审计服务中心 |
财政核拨 |
13 |
8 |
三、部门主要工作总结
2017年，纪工委部门主要任务是：在市纪委、监察局和区党工委、管委会的领导下，委局坚持以党的十九大精神为引领，深入学习贯彻各级会议精神和部署要求，突出主业主责，强化责任担当，全面履行监督执纪各项职责，党风廉政建设和反腐败各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）强化职责定位，纵深推进全面从严治党。
（二）强化正风肃纪，以抓常抓长构建作风新常态。
（三）强化纪律审查，以“零容忍”态度惩治腐败。
（四）强化教育提醒，以挺纪在前推进源头防范。
四、2017年决算收支总体情况
2017年纪工委年初结转和结余110.53万元，本年收入318.28万元，本年支出255.76 万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余173.05万元。
（一）2017年收入318.28万元，比2016年决算数增加93.84万元，增长41.81％，具体情况如下：
1.财政拨款收入318.08万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0.2万元。
（二）2017年支出255.76万元，比2016年决算数增加71.06万元，增长38.47％，具体情况如下：
1.基本支出202.02万元。其中，人员支出180.13万元，公用支出21.89万元。
2.项目支出53.74万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出254.93万元，比上年决算数增加71.23万元，增长38.8%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：
（一）一般行政管理事务（2010302）4.65万元，较上年决算数增加4.65万元，增长100%。主要原因上年没有此科目支出。
（二）审计业务（2010804）18.64万元，较上年决算数增加3.64万元，增长24.27%。主要原因是审计任务增加。
（三）行政运行（2011101）136.31万元，较上年决算数增加39.5万元，增长40.8%。主要原因是主要原因是审计及办案任务增加。
（四）一般行政管理事务（2011102）30.64万元，较上年决算数下降7.91万元，下降%。主要原因是主要原因是厉行节约，控制经费开支。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.41万元，较上年决算数增加11.41万元，增长100%。主要原因是2016年无此项支出。
（六）事业运行（2010850）53.28万元，较上年决算数增加33.55万元，增长170.05%。主要原因是审计任务增加。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出201.19万元，其中：
（一）人员经费180.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费21.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.47万元，同比下降97.19%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。与上年持平。主要原因厉行节约，严控经费支出。
（二）公务用车购置及运行费0.3万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费0.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费与上年持平，公务用车运行费下降97.19%，主要是:公务用车改革，费用控制取得成效。
（三）公务接待费0.17万元。主要用于迎接工作检查等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数11人。与上年相比, 公务接待费支出下降76.71%，主要是:厉行节约，严控接待支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出21.06万元，比上年决算数增长9.58%，主要是:审计及办案任务增加。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额28.73万元，其中：政府采购货物支出28.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评情况
开展2017年度财政支出绩效评价，涉及1个专项资金，具体情况如下：
（一）纪检专项资金，绩效自评得98分，等级优秀。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件52017年一般公共预算财政拨款支出决算表纪工委公开.XLS
附件8_2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表25.XLS
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