2017年度

 

泉州市百崎回族乡人民政府

部门决算

 

 

 

 

目录

 

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

 

 

2017年泉州台商投资区百崎乡人民政府部门决算说明

 

按照《泉州台商投资区管理委员会财政局关于批复2017年部门决算的通知》(泉台管财[2018]147号)的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

乡镇财政部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关财税法律、法规各规章；

（二）贯彻执行国家财政、财务、会计管理、政府采购等法律法规及各项方针政策；

（三）编制年度全乡财政预决算草案，并负责组织预算的执行；

（四）定期向本级人民代表大会报告本级财政收支预算及其执行情况；

（五）负责本级财政预算内、预算外、专项资金和票据管理工作；

（六）指导全乡会计工作；

（七）监督财政法律、法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出财政、财务管理的改进建议；

（八）各村委会“三资”代理服务工作，承担政府和上级财政部门交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

百崎乡人民政府部门包括1个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2017年乡财政紧紧围绕政府中心工作任务，主要完成了以下几项工作：

（一） 强化税收征管，狠抓财政收入；

（二）坚持依法理财，抓财政增收节支保平衡；

（三）认真落实惠农资金补贴政策，确保各项涉农财政补贴足额及时发放；

（四）积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作；

（五）认真做好“一事一议”财政奖补项目工作；

（六）加强队伍作风建设，提高工作效率；

（七）全力做好乡党委、政府交办的其他工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年百崎乡部门年初结转和结余18万元，本年收入2261.29万元，本年支出2192.29万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余87万元。

（一）2017年收入2261.29万元，比2016年决算数增加332.89万元，增长17.26％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1687.26万元，其中政府性基金32.47万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入574.03万元。

（二）2017年支出2192.29万元，比2016年决算数增加273.89万元，增长14.28％，具体情况如下：

1.基本支出1429.44万元。其中，人员支出500.39万元，公用支出123.39万元。

2.项目支出762.85万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1597.66万元，比上年决算数增加264.43万元，增长19.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301行政运行 404.29万元，较上年决算数增加120.25万元，增长42.34%，主要原因是机构改革，计生人员经费分摊到各个部门。

（二） 2010350事业运行 33.2万元，较上年决算数增加33.2万元，增长100%，主要原因是机构改革，计生人员经费分摊到各个部门。

（三） 2010699其他财政事务支出38万元，较上年决算数增加38万元，增长100%，主要原因是财政标准化建设投入。

（四） 2012304民族工作专项21万元，较上年决算数增加21万元，增长100%，主要原因是少数民族补助。

（五） 2013101行政运行101.63万元，较上年决算数增加15.87万元，增长18.51%，主要原因是机构改革，计生人员经费分摊到各个部门。

（六） 2050203初中教育60万元，较上年决算数增加60万元，42-9-增长100%，主要原因是民族中学教学楼建设50万元，青少年社会活动中心建设补助10万元。

（七） 2069999其他科学技术支出33.67万元，较上年决算数增加33.67万元，增长100%，主要原因是扶持建筑企业发展。

（八） 2100716计划生育机构42万元，较上年决算数减少17.41万元，下降29.30%，主要原因是机构改革，计生人员经费分摊到各个部门。

（九） 2110399其他污染防治支出9万元，较上年决算数增加万元，增长100%，主要原因是后海排水排污工程建设5万元，石材退出清场4万元。

（十） 2110402农村环境保护6.58万元，较上年决算数增加6.58万元,增长100%，主要原因是生猪养殖清退。

（十一） 212019其他城乡社区管理事务支出126.89万元，较上年决算数减少117.75万元,下降48.13%，主要原因是减少后海村溪流整治100万元，绩效考评奖励35万等。

（十二） 2120201城乡社区规划与管理61万元，较上年决算数增加61万元，增长100%，主要原因是三格化粪池改造投入6万元，魅力乡村建设省级奖补55万元。

（十三） 2130104事业运行137.32万元，较上年决算数增加39.55万元，增长40.45%，主要原因是机构改革，计生人员经费分摊到各个部门。

（十四） 2130108病虫害控制1万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（十五） 2130122 农业生产支持补贴6万元，较上年决算数增加6万元，增长100%，主要原因是农业三项补贴工作经费。

（十六） 2130152对高校毕业生到基层任职补助10.08万元，较上年决算数增加7.05万元，增长232.67%，主要原因是增加大学生村官经费补助。

（十七） 2130199其他农业支出41.88万元，较上年决算数增加32.88万元，增长365.33%，主要原因是增加人居环境补助资金。

（十八） 2130209森林生态效益补偿4.09万元，较上年决算数增加4.09万元，增长100%，主要原因是增加生态效益林补偿。

（十九） 2130299其他林业支出0.2万元，较上年决算数增加0.2万元，增长100%，主要原因是增加天然林停伐补助。

（二十） 2130316农田水利7.2万元，较上年决算数增加7.2万元，增长100%，主要原因是增加五一水闸维修养护投入。

（二十一） 2130504农村基础设施建设12万元，较上年决算数增加12万元，增长100%，主要原因是增加配套中央石结构贫困户就地翻建补助。

（二十二） 2130599其他扶贫支出249.13万元，较上年决算数增加18.13万元，增长7.85%，主要原因是少数民族补助项目投入。

（二十三） 2130701对村级一事一议的补助140万元，较上年决算数增加140万元，增长100%，主要原因是里春村朝盛街至莲埭山兜自然村道路建设100万元，百奇村项目建设20万元，后海村项目建设20万元。

（二十四） 2130705对村民委员会和村党支部的补助45万元，较上年决算数增加15万元，增长50%，主要原因是增加村级运转经费5万元，村干部报酬保障奖励10万元。

（二十五） 2210105危房改造支出6.5万元，较上年决算数增加6.5万元，增长100%，主要原因是危房改造支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出20.6万元，比上年决算数增加20.6万元，同比增长100%。具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120804农村基础设施建设支出11万元，较2016年决算数增加11万元，增长100%。主要原因是美丽乡村建设项目补助5万元，农村危房改造区级补助6万元。

（二）2121001征地和拆迁补偿支出9.6万元，较2016年决算数增加9.6万元，增长100%。主要原因是百东大道工程地质钻探清苗补偿。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出855.42万元，其中：

（一）人员经费500.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费123.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款5万元，同比增长100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费5万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆，主要是用于公务车运行费。
　　（三）公务接待费0万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出123.39万元，比上年决算数增长 552.6%，主要是：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四） 绩效目标设置情况

本单位2017年度没有预算绩效项目。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表