泉州台商投资区教育文体旅游局2017年决算公开
  时间:2018-08-01 15:27 点击量:1 【字体:

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

4-11 2017年度部门专项(一次性项目)绩效自评表

      4-12 2017年度部门专项(一次性项目)绩效自评报告


2017年泉州台商投资区教育文体旅游局

部门决算说明

 

按照《泉州台商投资区管理委员会财政局关于批复2017年部门决算的通知》(泉台管财[2018]147)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

贯彻执行教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等方面的政策、法律、法规和规章;组织拟定和实施教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业发展规划;承担教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,教育文体旅游局包括1个机关行政处(科)室及17个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

教育文体旅游局

全额拨款

10

8

招生考试中心

全额拨款

8

3

文体旅游中心

全额拨款

6

4

教育督导室

全额拨款

4

0

百崎中心小学

全额拨款

112

120

东园中心小学

全额拨款

252

252

洛阳中心小学

全额拨款

228

225

惠南中学

全额拨款

229

223

惠南实验中学

全额拨款

44

55

秀江中学

全额拨款

22

24

惠安五中

全额拨款

115

131

洛江中学

全额拨款

27

37

屿光中学

全额拨款

43

54

滨山中学

全额拨款

17

36

张坂中心小学

全额拨款

319

311

百奇民族中学

全额拨款

41

41

张坂中学

全额拨款

55

84

东园中学

全额拨款

30

50

三、部门主要工作总结

(一)教育工作

1.深入开展“两学一做”,助推干部作风建设。我局把开展干部作风建设作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重要内容,坚持统筹推进,将严格要求、提作风与“两学一做”学习教育紧密结合,组织收看全省教育系统党风廉政建设工作视频会和党的十九大开幕会,召开全区教育系统党建暨党风廉政建设工作会议,进一步增强广大干部遵守工作纪律和工作制度的自觉性,引导广大干部职工把心思用在推动事业发展上,把精力放在狠抓推进落实上,在全局上下形成奋发图强、干事创业的新风正气。

2.持续加大教育投入,全面提升办学水平。出台《关于加快社会事业发展补齐民生短板确保如期全面建成小康社会的决定》和《关于加快教育事业发展的实施意见》,确定24项教育事业发展补齐短板项目;按照“教育强区”标准,依托全面改薄等项目,推进义务教育学校“后标准化”建设。锦溪小学新教学楼、后峰小学教学楼投入使用;张坂中学教学楼、体艺馆投入使用;洛阳第二中心幼儿园、东园第三中心幼儿园竣工并投入使用;湖东片区实验小学已完成建设,实验幼儿园年底封顶,实验中学完成前期工作;成立台商区学生资助管理中心并完成标准化创建工作;实施中小学信息化提升工程,投入350万元建设6间中小学录播教室、更新多媒体设备103套及配置教师备备电脑150台;投入100万元为全区中小学配备直饮水机131台;继续实施中小学运动场提升工程,对4所小学运动场进行塑化,全面提升中小学硬件水平。

3.坚持普及提高并重,大力发展学前教育。深入实施第二期学前教育三年行动计划,提高公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的覆盖率。深化4所中心幼儿园与市直幼儿园结对共建活动,发挥洛阳中心幼儿园省级“示范幼儿园”的示范辐射作用,积极开展区级示范幼儿园的创建工作,东园第二中心幼儿园等2所幼儿园6月份通过“区级示范园”评估验收。加大治理整顿力度,开展全区幼儿园消防隐患整改专项整治行动,取缔2所无证幼儿园。协调推进洛阳第二中心幼儿园、东园第三中心幼儿园秋季开园事宜。

4.严密组织招生考试,推进教育综合改革。完成2017年中、高考,高中会考、高等职业教育入学考试等各级各类招生考试,圆满实现平安考试目标。继续采取购买服务方式,扩大中职联合办学规模与范围,7所区外职校面向我区招收552名初中毕业生保送生。惠南中学招生计划按50%的比例合理分配到区内各初中校,调整市区一级达标高中面向我区定向招生计划,完成定向招生45人。

5.加强师资队伍建设,重视教育人才培养。招聘新任教师140名,其中编内教师50名,编外合同教师90名。公办小学、幼儿园自聘合同教师125名。加大湖东实验学园师资储备,选派18名教师到托管学校跟班学习;制定《泉州台商投资区公办中小学、幼儿园编外合同教师管理办法》;开展学校领导班子和校级领导干部考察工作,提拔新任校级领导干部6名,交流12名;实施骨干教师指导交流和校际协作、轮岗交流制度,73名教师参与交流,评选年度校际交流工作先进个人15名。加强教师培养工作,举办2讲教育系统“文化大讲堂”,组织38名小学、幼儿园校(园)长参加北京师范大学高级研修班;组织惠南中学、惠安五中10位教师参加新高考改革培训班,选派8名优秀校长、教师参加泉州市教育“领航团队”培养工程;组织16名教育干部和中小学校级干部到北京参与泉州市“领航团队”集中培训。组织140位新教师参加岗前培训和市级新任教师见习期培训;组织开展全区中小学教师信息技术应用能力提升工程网络研修和“信息技术与学科融合”送教活动。

6.注重德育效果,促进学生全面发展。开展“扬师德正师风,争做四有好老师”师德征文活动;举办“金百利”2017年关爱儿童帮扶仪式暨泉州台商投资区少儿文艺汇演;六一期间,区领导吴汉宗、刘志平、赖丽水等深入百崎中心小学、洛阳塘头小学等学校开展慰问活动;成立“廷水秀琴伉俪教育基金”,举办台商区庆祝第33个教师节暨表彰大会和“廷水秀琴伉俪教育基金”首届颁奖大会,发放奖教奖学金151万多元;成立区青少年校外活动中心,举办书法、绘画等各类培训活动;举办“阳光少年·我们是好伙伴”读书教育活动、“法制进校园”宣讲及征文比赛、“喜迎十九大,传唱好家风家训”经典诵读、全区第三届小学生规范汉字听写大赛,并组队参加泉州市比赛,荣获团体优秀奖,东园中心小学、惠南实验中学被确认为泉州市语言文字规范化示范校;落实校园1小时体育锻炼活动,积极开展阳光体育运动和中小学生爱眼活动,有计划推进校园足球运动,扎实推进素质教育。

7.推行精细化管理,提升教育教学水平。进一步规范学校办学行为,推进义务教育管理标准化学校建设,东园中心小学、后峰小学、屿光小学通过市级验收;加强校园安全工作,落实安全管理“一岗双责”。在惠南实验中学建立“台商区毒品预防教育社会实践基地”,开展禁毒宣传教育活动;开展第22个全国中小学生安全教育日、第10个福建省学校安全教育周活动;印发《中小学生安全知识宣传手册》,组织开展预防学生溺水专项工作督查;开展防灾减灾日宣传活动,举行防空演练、地震演练等活动;每季度召开一次学校(含校车)安全工作会议,联合区综治、公安开展平安校园等级创建考评检查,确保师生安全。通过强化过程管理精细化、检查督促常态化、评价制度科学化,向管理要质量、向管理要效益,2017年高考、中考再创佳绩。

(二)文化广电新闻出版工作

1积极组织参加各类文化活动,丰富群众精神生活。一是指导各乡镇、文化团体开展丰富多彩的文化活动。节假日期间,充分发动各乡镇共开展近百项各类文体活动,如洛阳镇的元宵系列文化活动、海神巡境民俗活动,张坂镇浮山村獭窟妈祖庙会,百崎乡伊斯兰风情踩街活动等,极大丰富群众的文化生活。二是积极参加上级各类文化活动。组织参加首届福建非遗传统工艺精品大展,共参展作品26件(套)8月份组队参加泉州市第二十七届中小学生南音演唱演奏比赛。9月份组织区民间高甲戏剧团精心排演《汉宫惨案》,参加泉州市第二十八届“威远楼之夏”戏剧节。三是高标准办好各类文化活动。举办2017年泉州元宵灯会“海丝之光”座灯展,画面登上央视《新闻联播》栏目,极大提高我区的知名度;举办2017博洛尼亚插画展暨50周年大师作品展,共展出80位世界级插画师的380幅原作。组织“链接·碰撞”海丝意象艺术展、商周青铜器及历代瓷器精品展、海丝各国风情摄影展、海丝主题邮票展、国际优秀艺术团专场演出等活动。四是扎实开展文化下乡、为民办实事项目。开展农村电影放映“2131”工程,完成电影放映936场,并开展公益电影进军营、爱国主义影片进校园活动;持续开展扶持文艺精品公益性演出活动,先后开展高甲戏、木偶戏、南音等、文艺晚会等公益性演出20。春节前夕,组织市、区书法家到各乡镇及海丝艺术公园开展义写春联活动,现场免费为群众赠送春联2500幅。举办2017年中国旅游日清新福建·海丝泉州洛阳桥主题活动——“守护古桥 助力申遗”寻宝大赛。

2注重民生工程,做好文化公共服务体系建设。一是充分依托区雕艺展览馆、泉州丝路文化艺术展览馆、海丝公园红房子等文化场馆,先后举办“大海的回声”海上丝绸之路泉州水彩作品展、精品雕艺展、“我们的节日”书画展等展览。二是充分发挥乡镇文化站、农家书屋等公共文化场所的服务作用,组织开展广场舞比赛、南音演出、公益性演出、全民阅读等文化活动。加强农村应急预警系统管理维护工作,巩固提高应急预警系统建设。三是完成农村电影室内放映点建设;加强“看电视送宽带”业务推广和市场宣传,提升双向业务用户渗透率。四是加强文化人才培养工作,夯实基层文化队伍建设。组织我区文化站长、非遗传承人参加各级各类培训班等。

3注重深入挖掘,全面加强文物非遗保护工作。一是全力做好“古泉州(刺桐)史迹”申遗相关工作,9月份顺利通过国际专家的现场考察评估。二是开展文物保护单位执法巡查工作,推荐郭氏家庙申报第九批省级文物保护单位工作,完成义波祠、风阳宫、吴文季故居文物修缮方案编制,推动望远楼保护修缮工程。三是开展非遗保护宣传工作。我区泉州南音乐器制作技艺和张坂木雕获批为省级非遗项目,新增市级非遗非遗代表性传承人8人。开展我区第二批区级非遗代表性项目评审工作,新增8个项目。举办纪念我国“文化和自然遗产日”系列活动,先后开展闽南童谣表演、洛阳桥传说少年讲古比赛、漆线雕进校园、木偶戏进校园、高甲戏演出、南音演出等活动。

4抓好安全生产和扫黄打非工作。一是扎实开展“扫黄打非”工作。召开全区“扫黄打非”工作会议,与扫黄打非成员单位签订工作责任书。打造7个“扫黄打非”进基层先进示范点,百崎乡政府获省“扫黄打非”进基层先进单位。持续深入开展清源、净网、秋风、护苗、固边等专项行动,共收缴非法出版物100余份,盗版光碟600多张,有效地规范我区的文化市场秩序,确保文化市场管理有序。二是每季度均召开全区文体旅游系统安全生产工作会议,签订安全生产责任状、安全生产承诺书,部署安全生产大检查相关工作、风险等级防控体系建设和隐患排查治理体系工作,同时聘请中专家到我区授课,培训风险等级防控体系建设及智慧安监系统平台运用。三是开展2017年全区文体旅游系统“安全生产月”活动。组织微信安全生产有奖竞答活动,发送温馨安全生产短信,累计发送10万条,观看安全宣传教育片,进一步增强文体旅游行业从业人员的安全意识,提高突发事件应急处理能力。四是组织开展“两会”期间、“金砖”会议期间等重点时段安全生产大检查,对全区38家文化娱乐场所、出版印刷企业进行2次安全生产大检查,实现安全生产大检查的全覆盖,共排查安全隐患160多处,现场整改160多处,开具整改通知书30多份,已完成整改160多项,整改率达100%。

(三)体育工作

1群众体育工作扎实推进。一是大力加强体育设施建设。新建、改建、提升7个群众体育健身场所和10个健身器材点,在东园镇玉坂村建设1个笼式足球场,为全民健身活动提供了良好的活动场所,满足广大群众不断增长的健身需求。二是广泛开展全民健身活动。结合“全民健身日”等重要时间节点举办2017年区全民健身运动会系列比赛和活动;连续6年举办环百崎湖健步走活动。三是健全全民健身组织体系。加强社会体育指导员队伍和组织网络建设,构建相对完善的科学健身服务体系。充分发挥各级各类体育协会的桥梁纽带作用,举办区全民健身运动会相关比赛和活动。

3竞技体育比赛成绩可喜。参加2017年市少儿跆拳道锦标赛,取得四个第2名、两个第3名、两个第5名的好成绩;洛江中学两支足球队代表我区参加2017年市少儿足球锦标赛,取得男子甲组第二名和男子乙组第四名的好成绩;在2017年市少儿田径锦标赛中,我区代表队共夺得4枚金牌、6枚银牌和7枚铜牌的佳绩,所有组别均进入团体前8名;参加2017年市中小学生体育联赛田径比赛,获得初中组团体总分第9名、高中组团体总分第10名、小学组团体总分第11名,并荣获“体育道德风尚奖”。顺利举办2017环泉州湾国际公路自行车赛分赛段的比赛。

4青少年体育工作有序开展组织多场中小学校体育评比、比赛和活动,推动学校阳光体育运动深入开展。组织2017年初中毕业生参加体育升学考试,全区11所中学1948名学生顺利完成测试。组织开展中小学阳光体育大课间录像和现场评比活动;举行2017年度区青少年校园足球联赛,举办2017年区青少年校园足球夏令营活动。在区少体校(百奇民族中学)运动场隆重举行2017年区第七届中小学生田径运动会,共破23项大会纪录,运动会比赛设置8个组别 79个项目,增设中小学教职工组8*100米接力,全区中小学、民办学校16支代表队329名运动员参加。

5体育产业发展初具规模。据统计,全区体育及其相关产业规模以上企业11家,从业人员近6000人。拥有体彩站点35家,彩票市场相对稳定,销售状况良好。

(四)旅游工作

1. 抓紧旅游项目建设。八仙过海大型综合旅游项目总投资由50亿元增加到80亿元,充实增加水上世界、野生动物王国等项目内容,已全面开工建设。台湾唯乐露营车生产基地项目拟投资1.3亿元,建设露营车观光展示厅、自驾旅居车模拟营地等,合作框架条款已达成一致。结合张坂镇山内村乡村旅游规划建设,对接军博园旅游项目,进一步完善项目方案。推动海上丝绸之路艺术公园亚洲园提升工程建设,继续与中央美院合作,丰富园区内涵,主要做好公园雕塑提升、绿化提升、亚艺节宣言镌刻、公园logo的赋或游记镌刻等四项工作。

2. 推进景区改造提升。一是抓好华光文博园景区改造提升,完善旅游标识标牌,展馆配备循环语音讲解,制作二维码语音导游系统,增设餐饮、购物及游客休憩场所;二是指导月亮湾景区优化完善旅游基础设施和游乐项目,开设儿童体能乐园、帆船、游艇等项目,设置生态自助烧烤场,滨海旅游市场持续火爆。三是开展洛阳桥周边环境整治工作,完成古桥清淤、房屋整治、市政景观改造等;策划实施洛阳古街区保护利用行动,按照“三留一活”的工作目标,委托台湾打开联合文创团队,致力于打造“洛阳古桥共生艺术文旅特区”。四是继续开展全国旅游厕所建设管理大行动,新建和改建旅游厕所各1座,分别位于华光文博园和云盖寺。 

3. 强化旅游宣传促销。积极参加第十三届海峡旅游博览会、“清新福建 海丝泉州”省内巡回旅游推介等,编印泉州台商投资区旅游指南《闽风台韵》,通过“闽风台韵”微信公众号定期发布旅游文化资讯。组织开展2017年中国旅游日系列活动,举办“守护古桥 助力申遗”寻宝大赛。开发创意木雕、木偶头、漆线雕、乡村美食等伴手礼,选送特色旅游商品参评各级旅游商品大赛,其中漆线雕作品《惠女风情》、獭窟西峰鱼签荣获2017年“福建好礼”百佳旅游商品荣誉称号。

四、2017年决算收支总体情况

2017年教育文体旅游局部门年初结转和结余8347.8万元,本年收入38251.24万元,本年支出36617.91万元,事业基金弥补收支差额1万元,结余分配485.24万元,年末结转和结余9496.89万元。

(一)2017年收入38251.24万元,比2016年决算数38058.42万元,增加192.82万元,增长0.51%,具体情况如下:

1.财政拨款收入35286.26万元,其中政府性基金167.65万元。

2.事业收入1445.43万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1519.55万元。

(二)2017年支出36617.91万元,比2016年决算数36515.86万元,增加102.05万元,增长0.28%,具体情况如下:

1.基本支出27811.39万元。其中,人员支出25522.98万元,公用支出2288.41万元。

2.项目支出8806.52万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出34320.50万元,比上年决算数34249.45万元,增加71.05万元,增长0.21%,主要情况如下:

(一)2010302一般行政管理事务6.49万元,较上年决算数增长6.49万元。主要原因是人员增加,开支增加。

(二)2019999其他一般公共服务支出4.74万元,较上年决算数1.05万元,增长351.43%。主要原因是服务项目增加。

(三)2050101行政运行268.25万元,较上年决算数189.44万元,增加78.81万元,增长41.6%。主要原因是人员增加,人员经费及公用经费支出增加

(四)2050102一般行政管理事务8.52万元,较上年决算数17.46万元,减少8.94万元,下降51.2%。主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”节约开支。

(五)2050201学前教育1835.65万元,较上年决算数1302.91万元,增长532.74万元,增长40.89%。主要原因是幼儿园建设补助增加。

(六)2050202小学教育15300.53万元,较上年决算数14143.04万元,增长1157.49万元,增长8.18%。主要原因是学校布局调整、校舍修缮及建设补助增加。

(七)2050203初中教育9549.05万元,较上年决算数11408.13万元,减少1859.08万元,下降16.3%。主要原因是一体化改革,2017年下拨学校经费由财政直接下达各学校。

(八)2050204高中教育3215.86万元,较上年决算数2620.35万元,增加595.51万元,增长22.73%主要原因是生均公用经费标准提高,校舍修缮及设施建设补助增加。

(九)2050299其他普通教育支出820.45万元,较上年决算数1179.73万元,减少359.28万元,下降30.45%主要原因是一体化改革,2017年下拨学校经费由财政直接下达各学校。

(十)2050302中专教育68.36万元,较上年决算数276.42万元,减少208.06万元,下降75.27%主要原因是中职学校上级补助减少。

(十一)2050399其他职业教育支出2.55万元,较上年决算数增加2.55万元。主要原因是学校建设补助增加。

(十二)2050701特殊学校教育2.51万元,较上年决算数1.08,增加1.43万元,增长132.41%。主要原因是特教学校补助增加。

(十三)2050801教师进修297.74万元,较上年决算数31万元,增加266.74万元,增长860.45%。主要原因是教师继续教育经费增加。

(十四)2050901农村中小学校舍建设910.61万元,较上年决算数1046.45万元,减少135.84万元,下降12.98%。主要原因是科目调整。

(十五)2050902农村中小学教学设施751.15万元,较上年决算数991.86万元,减少240.71万元,下降24.27%。主要原因是科目调整。

(十六)2050999其他教育费附加安排的支出234.18万元,较上年决算数212.18万元,增加22万元,增长10.37%。主要原因是学校校舍建设及设备采购补助增加。

(十七)2059999其他教育支出182.79万元,较上年决算数189.7万元,减少6.91万元,下降3.64%。主要原因是科目调整。

(十八)2070108文化活动109.24万元,较上年决算数74.21万元,增加35.03万元,增长47.2%。主要原因是各类文化活动增加。

(十九)2070109群众文化13万元,较上年决算数增加13万元。主要原因是中央文化站奖励经费增加。

(二十)2070110文化交流与合作4.29万元,较上年决算数增加4.29万元。主要原因是文化交流与合作的活动增加。

(二十一)2070111文化创作与保护27.25万元,较上年决算数20.7万元,增加6.55万元,增长31.64%。主要原因是各类文化保护与文化创作支出增加。

(二十二)2070199其他文化支出85.74万元,较上年决算数97.34万元,减少11.6万元,下降11.92%。主要原因是科目调整。

(二十三)2070204文物保护2.04万元,较上年决算数35.46万元,减少33.4万元,下降94.25%。主要原因是科目调整。

(二十四)2070305体育竞赛49.43万元,较上年决算数15.09万元,增加34.34万元,增长227.57%。主要原因是我区新举办环泉州湾自行车赛。

(二十五)2070307体育场馆10万元,较上年决算数增加10万元。主要原因是体育健身场馆建设及维护支出增加。

(二十六)2070308群众体育275.94万元,较上年决算数170.71万元,增加105.23万元,增长61.64%。主要原因是群众体育设施补助增加。

(二十七)2070399其他体育支出32.78万元,较上年决算数增加32.78万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(二十八)2070404广播10.01万元,较上年决算数30.66万元,减少20.65万元,下降6735%。主要原因是广播设施设备建设经费减少。

(二十九)2070499其他新闻出版广播影视支出11.07万元,较上年决算数12.26万元,减少1.19万元,下降9.71%。主要原因是上级补助收入减少。

(三十)2079999其他文化体育与传媒支出156.16万元,较上年决算数43.51万元,增加112.65万元,增长258.91%。主要原因是地方公共文化服务体系及基层文化设施投入增加。

(三十一)2110104环境保护宣传3.86万元,较上年决算数增加3.86万元。主要原因是环境保护宣传活动增加。

(三十二)2130205森林培育10万元,较上年决算数增加10万元。主要原因是森林培育数量增加。

(三十三)2160504旅游宣传9.62万元,较上年决算数7.91万元,增加1.71万元,增长21.62%。主要原因是旅游宣传活动增加。

(三十四)2160505旅游行业业务管理3.64万元,较上年决算数3.66万元,减少0.02万元,下降0.55%。主要原因是旅游业务管理费减少。

(三十五)2160599其他旅游业管理与服务支出47万元,较上年决算数19.7万元,增加27.3万元,增长138.58%。主要原因是旅游厕所及旅游基础设施建设投入增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出66.61万元,比上年决算数348.7万元,减少282.09万元,下降80.9%,具体情况如下 :

(一)2166004地方旅游开发项目补助5万元,较2016年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是张坂镇玉霞村旅游厕所建设项目补助资金。

(二)2296003用于体育事业的彩票公益金支出52.05万元,较2016年决算数96.15万元,减少44.1万元,下降45.87%。主要原因是减少体育健身示范点建设。

(三)2296004用于教育事业的彩票公益金支出9.56万元,较2016年决算数234万元,减少224.44万元,下降95.91%。主要原因是减少青少年学生校外活动中心补助

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出26670.59万元,其中:

(一)人员经费25191.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1479.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款5.71万元,同比下降61.42%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费1.88万元,主要用于经贸交流考察。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降16.07%,主要是:严格贯彻落实中央“八项规定” 落实节省开支。
   
(二)公务用车购置及运行费2.36万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费2.36万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费下降77.74%,主要是:
严格贯彻落实中央“八项规定” 落实公车改革
  (三)公务接待费1.47万元。主要用于
举办各类活动、迎接检查、组织学校校级、招生考试、教师招聘、教师培训等方面的接待活动,累计接待14批次、接待总人数184人。与上年相比, 公务接待费支出下降25%,主要是: 严格贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”,制定我局《公务接待管理办法》,深入推进公务接待改革,精简会议、简化接待。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出101.04万元,比上年决算数53.64万元,增长88.37%,主要是: 人员增加,行政运行成本增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1334.18万元,其中:政府采购货物支出1310.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.28万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)项目绩效自评情况

开展2017年度财政支出绩效评价,涉及3个专项资金,具体情况如下:

(一)教育专项专项资金,绩效自评得96分,等级优秀。

(二)教育附加专项资金,绩效自评得97分,等级优秀。

(三)文体旅游专项专项资金,绩效自评得96分,等级优秀。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:12017年度收支决算总表

2附件2_2017年收入决算表25.XLS

3附件3_2017年支出决算表3.25.XLS

42017年度财政拨款收支决算总表

            5附件5_2017年一般公共预算财政拨款支出决算表3.25.XLS

62017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

72017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

82017年度政府性基金支出决算表

92017年度部门决算相关信息统计表

102017年度政府采购情况表

112017年度部门专项(一次性项目)绩效自评表

            122017年度部门专项(一次性项目)绩效自评报告

 

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