东园镇政府
网站首页公告栏工作动态机构设置资料下载 东园简介法律法规农村卫生——健康小贴士国务院信息
您的位置:首页 > 公告栏公告栏
2016年度泉州台商投资区东园镇部门决算
日期:2017/8/3 阅读次数:0次

2016年度泉州台商投资区东园镇人民政府决算说明

 

    按照《泉州台商投资区管理委员会财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉台管财[2017]212号)及《泉州市财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

东园镇政府的主要职责是:

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

二、部门预算单位基本情况

东园镇政府包括5个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

东园镇人民政府

其他单位

59

54

行政

 

27

27

事业

 

32

27

三、部门主要工作总结

2016年,东园镇政府主要任务是:执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)及时足额完成全年财税收入。

(二)加大卫生防疫工作资金投入,抓好城乡环境综合整治工作。

(三)做好惠民民生工作,建设农村基础设施。

四、2016年决算收支总体情况

2016年东园镇政府年初结转和结余959.4万元,本年收入2477.98万元,本年支出3237.38万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余200万元。

(一)2016本年收入2477.98万元,比2015年决算数减少   4616.1万元,下降65.07%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1820.66万元,其中政府性基金16.5万元。

2. 其他收入657.32万元。

(二)2016本年支出3237.38万元,比2015年决算数减少4748.33万元,下降59.46%,具体情况如下:

1. 基本支出2166.2万元。其中,人员支出1172.86万元,公用支出993.34万元。

2. 项目支出1071.18万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1804.16万元,比2015年决算数减少400.04万元,下降18.15%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政事业运行支出700.47万元,较2015年决算数增加76.58万元,增长12.27%。主要原因是人员增加及工资上调。

(二)其他城乡社区管理事务支出363.1万元,较2015年决算数减少477.49万元,下降56.80%。主要原因是制止“两违”专项资金减少。

(三)计划生育机构支出132.59万元,较2015年决算数增加17.65万元,增长15.36%。主要原因是人员经费上升。

(四)对村民委员会和党支部的补助97万元,较2015年决算数减少20.13万元,下降17.19%。主要原因是村级运转经费补助减少。

(五)其他支出万元33.12万元,较2015年决算数减少125.78万元,下降79.16%。主要原因是治安管理及文体支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出775.9万元,比2015年决算数减少4111.72万元,下降84.13%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)征地和拆迁补偿支出759.4万元,较2015年决算数减少3979.99万元,下降83.98%。主要原因是本年度征地及拆迁项目较上年度大幅减少。

(二)其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出10万元,较2015年决算数增加10万元。主要原因是上年度无此项目支出。

(三)用于体育事业的彩票公益金支出6.5万元,较2015年决算数增加6.5万元。主要原因是上年度无此项目支出。

七、三公经费公共财政拨款支出决算情况

2016三公经费公共财政拨款支出0万元,同比增长0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%
  (三)公务接待费0万元。与2015年相比, 公务接待费支出增长0%

八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出218.96万元,比2015年增长197.31万元,主要是:2014年税收超收分成列支。

九、项目绩效自评报告

我单位没有纳入2016年度预算绩效评价的项目。
 

十、政府采购支出情况

     本部门2016年度政府采购支出总额××万元,其中政府采购货物支出××万元、政府采购工程支出××万元、政府采购服务支出××万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

[  关闭窗口  ]     [  打印该页  ]
Copyright 2011 © All Rights Reserved. 版权所有 联系电话: