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2017年度民生保障局决算说明
发布日期:2018/8/30  点击次数:51
 

2017年度民生保障局决算说明

 

按照《泉州台商投资区管理委员会财政局关于批复2017年部门决算的通知》(泉台管财[2018]147)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

(一)综合科部门的主要职责是:

1、协助业务科室做好各类会议的准备工作和重要活动的安排。

2、协助业务科室起草工作计划、总结、报告、讲稿等文字材料,负责审核各种文、函、电及决定。

3、负责文、函、电的收发、管理归档、清退等文秘事务。

4、负责印鉴管理、使用和机关保密工作。

5、协助业务科室围绕中心工作,开展综合调研和专题调研工作,收集统计有关卫生、人口和计划生育、环境卫生的信息数字,提出建议为领导的科学决策提供依据。

6、负责人事档案管理和人员考核、晋升、奖惩、任免、政审等人事管理工作。

7、负责与其他部门、单位的联系与协调工作。

8、负责归口管理单位的行政监察工作。

9、组织机关政治学习、制定机关各项规章制度,并负责检查督促;负责单位的统计、财务工作。

10、承办领导交办的其他事项。

(二)民政事务与老年服务中心(社会福利中心、残疾人综合服务中心)部门的主要职责是:

1、承担区内民政事务综合服务;

2、组织实施和保障老年人、残疾人等特殊人群的社会福利。

(三) 社会保险管理中心部门的主要职责:

1、负责全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社

会保险、企业退休人员社会化管理服务;

2、负责公务员医疗补助及公费医疗的业务管理工作;

3、经办全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险业务。

(四)区疾病预防控制中心(卫生监督所)部门的主要职责:

1、承担着辖区内突发公共卫生事件应急处理、疾病预防控制等公益事务和卫生监督工作;

2、承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收、公共卫生、医疗卫生和放射卫生监督等工作。

(五)区计划生育服务站(流动人口计划生育管理站、妇幼保健院)部门的主要职责:

1、负责辖区孕前优生健康检查、避孕药具管理及上环、取环、人流、结扎“四术”等计划生育服务;

2、负责妇女、儿童保健工作;

3、负责流动人口计划生育服务管理。

(六) 行政审核审批科部门的主要职责:

依据相关法律法规负责办理助产技术及妇科病筛查项目,终止妊娠与结扎手术项目,母婴保健技术合格证书,护士首次注册、再次注册(延续)、变更注册、注销注册;医师执业注册、变更注册;乡村医生注册;医疗机构设置、执业登记、执业许可证校验、变更登记、注销登记;《医疗机构执业许可证》有效期延续;公共场所卫生许可新申请、变更、年审、延续、补发注销;生活饮用水供水单位卫生许可新申请、补证、变更、换证;新、改、扩建项目的预防性卫生审查及使用职业病危害预评价报告审批等;依法办理计划生育情况审核证明、收养生育情况证明、非医学需要的中期以上人工终止妊娠手术审批等。

(七)城市管理考评中心部门的主要职责:

1、在区党工委、管委会的领导下,贯彻、执行有关爱国卫生工作的法律、法规,规划部署、协调指导、督促检查全区爱国卫生工作;制定全区爱国卫生中长期规划和年度计划。

2、负责全区环境卫生管理工作,健全完善环境卫生管理体制,积极推进环卫体制改革,提高全区环境卫生水平。

3、动员全社会参与爱国卫生运动;组织开展创建卫生之家、卫生村、卫生单位活动;制定各项环境卫生检查评比办法、标准,并组织实施;健全完善环境卫生管理监督机制,配合执法部门做好执法工作。

4、负责组织全区城乡开展除“四害”活动;协调有关部门制定对防治疾病、重大疫情、中毒事故、突发事件的防范措施和应急对策。

5、规划、部署全区的健康教育工作;组织、协调开展健康教育活动,提高人们健康知识的知晓率和健康行为的形成率;增强人们的文明意识和健康意识,促进文明新区的建设。

6、承办领导交办的其他事项。

(八)计生科部门的主要职责:

1、编制全区人口和计划生育工作年度计划,报区党工委、管委会审批,并组织实施。

2、依法管理常住人口和流动人口的计划生育工作。为常住人口和流动人口提供计划生育政策咨询、把关和技术服务。

3、负责指导、监督、检查各部门、单位、企业法定代表人落实计生责任制及时查处各种违反计划生育法律、法规的人和事。

(九)卫生科部门的主要职责:

1、拟定全区卫生资源配置规划和医疗机构发展规划并组织实施。

2、依法对全区医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型设备和医疗服务要素实行准入制度并进行监督管理。

3、依法监督医疗机构的医疗质量和服务质量。负责医疗事故的签定申请和前期处理。

4、指导监督医院感染的控制工作;依法监督管理护理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,2017部门包括8个机关行政处(科)室及10个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

民生保障局

行政

9

9

社会保险管理中心

事业

15

13

民政事务服务中心

事业

5

4

城市管理考评中心

事业

9

9

疾病预防控制中心

事业

10

9

妇幼保健院

事业

15

13

洛阳卫生院

事业

52

46

东园卫生院

事业

103

97

    张坂卫生院

事业

53

49

百崎卫生院

事业

26

25

区医院

事业

157

139

 

三、部门主要工作总结

2017年,民生保障局主要任务是:负责区内卫生、民政、劳动、社会保障、人口和计划生育管理等工作,负责涉老工作;负责机关公积金管理工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)抓民政谋福利,充分发挥基本民生保障作用。

(二)抓双拥维权益,切实维护军人军属合法权益。

(三)抓老龄添福祉,全面落实助老惠老政策。

(四)人口计生工作:抓残联助平等,稳步推进残疾人事业发展;强化依法行政,抓好五大工程 强化利益导向,发展计生家庭

(五)环境卫生工作:我区在市美丽乡村环卫考评综合成绩排名靠前,全年共获得12次第一名,综合成绩第一名。

四、2017年决算收支总体情况

2017年年初结转和结余4884.93万元,本年收入24740.20万元,本年支出24262.89万元,结余分配303.68万元,年末结转和结余5338.87万元。

(一)2017年收入24740.20万元,比2016年收入23026.78万元决算数增加1713.42万元,增长7%,具体情况如下:

1.财政拨款收入15414.94万元,其中政府性基金3928.53万元。

2.事业收入8523.53万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入51.76万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入749.97万元。

(二)2017年支出24262.89万元,比2016年支出21624.80万元决算数增加2638.09万元,增长12%,具体情况如下:

1.基本支出13551.58万元。

2.项目支出10711.31万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出11109.06万元,比上年决算数11639.44万元减少530.38万元,下降5%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)社会保险经办机构140.96万元。2016年决算数117.56万元增加23.40万元,增加11 %。主要原因是人员编制增加。

(二)老龄事务664.84万元。2016年决算数607.04万元增加57.80万元,增加46 %主要原因是日常业务增加。

(三)计划生育服务0万元。2016年决算数9.08万元减少9.08万元,减少100 %主要原因是科目调整。

(四)其他基层医疗卫生机构0.19万元。2015年决算数392.62万元减少392.43万元。主要原因是科目调整。

(五)基本公共卫生服务364.81万元。2015年决算数160.50万元增加204.31万元,减少30 %主要原因是科目调整,业务增加。

    六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出3474.07元,比上年决算数1987.27万元增加1759.80万元,增长75%,具体情况如下:

(一)城市环境卫生支出2346.63万元,2016年决算数1882.97万元增加463.66万元,增加25%主要原因是用于城市环境卫生管理工作费用增多。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出4433.19万元,其中:

(一)人员经费3411.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1021.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款12.65万元,同比2016年度47.75万元下降73.51%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费1.88万元,主要用于参加区管委会统一安排的出国出境公务活动。2017年参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与上年相比20166.76万元支出有所下降,主要原因是:参加管委会统一安排的出国出境公务活动,本局未组织出国出境活动。

(二)公务用车购置及运行费8.47万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费8.47万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量××辆。与201639.68万元相比,公务用车运行费下降78.65%,主要是:严格执行中央“八项规定”,严格控制费用
  (三)公务接待费2.31万元。主要用于
主要用于主要用于上级对口部门检查、业务指导、业务培训等方面的接待活动,累计接待30批次、接待总人数298人。与上年1.31万元相比, 公务接待费支出增长76.34%,主要是:各个下属事业单位业务进一步细化,业务量增加,造成相应接待增加。严格执行中央“八项规定”,严格控制接待规模和接待标准。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车3.

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12017年度收支决算总表22017年度收入决算表32017年度支出决算表42017年度财政拨款收支决算总表52017年度一般公共预算支出决算表62017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表72017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表82017年度政府性基金支出决算表92017年度部门决算相关信息统计表102017年度政府采购情况表

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