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2017年度泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局部门决算说明
发布日期:2018/10/31  点击次数:60

2017年度州台商投资区管理委员会市场监督管理局部门决算说明

 

按照《泉州台商投资区管理委员会财政局关于批复2017年部门决算的通知(泉台管财[2018]147号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

州台商投资区管理委员会市场监督管理局的主要职责是:贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督以及食品(含酒类、食品添加剂、保健品,下同、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品、餐饮服务监督管理等方面的法律、法规和方针政策,负责区工商、质监和食品药品安全等市场监督管理工作。

二、部门算单位基本情况

从决算单位构成看,州台商投资区管理委员会市场监督管理局包括8个机关行政(科)室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

州台商投资区管理委员会市场监督管理局

 

44

47

泉州台商投资区市场综合执法大队

 

14

14

 

三、部门主要工作总结

2017年,州台商投资区管理委员会市场监督管理局主要任务是:围绕区党工委、管委会中心工作,按照上级业务主管部门的工作部署,以助力发展、维护安全、保障民生等为工作重心,坚持“放管服”相结合,深化商事制度改革,加强事中事后监管,强化食品药品、特种设备、质量安全等重点领域监管执法和消费维权,加强队伍建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)紧抓改革契机,不断提升服务发展的有效性

(二)守牢安全底线,持续提升监管执法效能

(三)立足维稳促谐目标,不断强化保障民生的作为

(四)狠抓基层基础建设,切实提升履职保障能力。

四、2017年决算收支总体情况

2017州台商投资区管理委员会市场监督管理局年初结转和结余118.13万元,本年收入1496.81万元,本年支出1494.58万元,年末结转和结余120.36万元。

(一)2017年收入1496.81万元,比2016年决算数增加437.67万元,增长41.32具体情况如下:

1.财政拨款收入1258.29万元,其中政府性基金1万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入238.52万元。

(二)2017年支出1494.58万元,比2016年决算数增加500.5万元,增长50.35具体情况如下:

1.基本支出1077.18万元。其中,人员支出1029.59万元,公用支出47.59万元。

2.项目支出222.75万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出1299.93万元,比上年决算数增加305.85万元,增长30.77%,具体情况如下按项级科目分类统计

(一)一般行政管理事务(项级科目)43.61万元,较上年决算数增加27.6万元,增长172.39%。主要原因是调整专项经费

(二)行政运行(项级科目)869.57万元,较上年决算数增加157.18万元,增长22.06%。主要原因是人员工资变动

(三)工商行政管理专项(项级科目)0.67万元,较上年决算数减少54.06万元,下降98.78%。主要原因是调整专项

(四)质量技术监督行政执法及业务管理(项级科目)13.85万元,较上年决算数减少8.9万元,下降39.12%。主要原因是调整专项。

(五)标准化管理(项级科目)3.2万元,较上年决算数增加1.4万元,增长77.78%。主要原因是调整专项。

(六)体育竞赛(项级科目)4万元,2016年度决算该项无数据无法比较

(七)机关事业单位基本养老保险费支出(项级科目)77.48万元,2016年度决算该项无数据无法比较。

(八)食品安全事务(项级科目)34.89万元,较上年决算数增加10.97万元,增长45.86%。主要原因是加强了对食品的监督抽检

(九)事业运行(项级科目)130.12万元,较上年决算数增加66.41万元,增长104.24%。主要原因是2017年新录用人员三人、调入一人及原有人员工资变动,所以人员经费及公用经费相应的增加

(十)其他食品和药品监督管理事务支出(项级科目)80.05万元,较上年决算数增加57.36万元,增长252.8%。。主要原因是调整专项。

(十一)其他城乡社区管理事务支出(项级科目)10.5万元,较上年决算数增加5.46万元,增长108.33%。。主要原因是调整专项。

 

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出1万元,比上年决算数增加×1万元,增长100%,具体情况如下按项级科目分类统计

(一)用于体育事业的彩票公益支出1万元,较2016年决算数增加1万元,增长100%。主要原因是自行车环湾赛的食品药品安全保障工作

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1077.18万元,其中:

(一)人员经费1059.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费47.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017“三公”经费一般公共预算拨款5.5万元,同比下降72.75%。具体情况如下:

因公出国(境)费0万元,同比持平

(二)公务用车购置及运行费5.11万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费0.39万元,主要用于2016年度未结算部分的公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务运行费分别下降74.31%,主要是:2016年12月车改,现已无公务车辆,本年度支出的该项费用为结算2016年度支出未报销部分
  (三)公务接待费0.39万元。主要用于上级检查等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数40人。与年相比, 公务接待费支出增长34.48%,主要是:上级检查工作

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出47.59万元,比上年决算数增长49.61%,主要是:日常办公支出

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额60.4万元,其中:政府采购货物支出60.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评情况

2017年未纳入项目绩效。

、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12017年度收支决算总表

22017年度收入决算表

32017年度支出决算表

42017年度财政拨款收支决算总表

52017年度一般公共预算支出决算表

62017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

72017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

82017年度政府性基金支出决算表

92017年度部门决算相关信息统计表

102017年度政府采购情况表

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