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2017年泉州台商投资区张坂镇人民政府部门决算说明
发布日期:2018/8/1  点击次数:70

2017年度泉州台商投资区张坂镇政府决算说明

 

按照《泉州台商投资区管理委员会财政局关于批复2017年部门决算的通知》(泉台管财[2018]147号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

张坂镇政府的主要职责是:1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;2、执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,张坂镇包括2个机关行政处科室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政府机关

财政拨款

27

27

事业单位

财政拨款

28

28

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,张坂镇政府主要任务是:执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)及时完成全年财税收入任务。

(二)加大卫生工作资金的投入,抓好城乡环境卫生综合整治工作。

(三)完善农村基础设施建设,做好惠民民生工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年我镇年初结转和结余50万元,本年收入15981.9万元,本年支出15981.9万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余50万元。

(一)2017年收入15981.9万元,比2016年决算数增加12095.64万元,增长311.24%,具体情况如下:

1.财政拨款收入14194.69万元,其中政府性基金10749.09万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1787.21万元。

(二)2017年支出15981.9万元,比2016年决算数增加12095.64万元,增长311.24%,具体情况如下:

1.基本支出3338.25万元。其中,人员支出1685.81万元,公用支1652.44万元。

2.项目支出12643.65万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出3445.6万元,比上年决算数增加1036.86万元,增长43.02%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行经费(项级科目)489.46万元。主要用于人员工资及日常办公经费支出。2016年决算数增加47.96万元,增长10.86%。主要原因是工资调整。

(二 )文化展示及纪念机构(项级科目591万元,较2016年决算数增加553.16万元,增长1463.39%。主要原因支付上塘雕艺街展览馆租金及运转费用等。

(三)其他城乡社区管理事务支出(项级科目)750.38万元。2016年决算数增加141.59万元,增加23.26%。主要原因是人员、城乡公共设施支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出10749.09万元,比上年决算数增加27万元,增长39711.44%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)国有土地使用权出让收入-征地和拆迁支出(项级科目)9613.89万元,主要原因是山霞青山盐场及八仙过海等项目征地。

(二)国有土地使用权出让收入-农村基础设施建设(项级科目)196.2万元,。主要原因是加大玉埕村、后曾村美丽乡村建设。

(三)国有土地收益基金-征地和拆迁支出(项级科目)899.9万元,主要原因是滨海路征地及西山公园坟墓征迁。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1551.04元,其中:

(一)人员经费1384.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费166.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,
    (二)公务用车购置及运行费10万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降1.6%,主要是:加强公务车辆管理。
  (三)公务接待费0万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出166.92万元,比上年决算数下降80.55%,主要是:加大管理力度减少公用经费支出。

 

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额14.45万元,其中:政府采购货物支出14.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20112月31日,本部门共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评情况

开展2017年度财政支出绩效评价,涉及1个专项资金,具体情况如下:

(一)绩效专项资金,绩效自评得85分,等级。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共预算支出决算表

6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度政府性基金支出决算表

9、2017年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表

 

附表:

 






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