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2017年泉州台商投资区百崎乡人民政府部门决算说明
发布日期:2018/8/9  点击次数:241

2017年泉州台商投资区百崎乡人民政府部门决算说明

按照《泉州台商投资区管理委员会财政局关于批复2017年部门决算的通知》(泉台管财[2018]147号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

乡镇财政部门的主要职责是:

1、贯彻执行国家有关财税法律、法规各规章;     

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理、政府采购等法律法规及各项方针政策;

3、编制年度全乡财政预决算草案,并负责组织预算的执行;

4、定期向本级人民代表大会报告本级财政收支预算及其执行情况;

5、负责本级财政预算内、预算外、专项资金和票据管理工作;

6、指导全乡会计工作;

7、监督财政法律、法规的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出财政、财务管理的改进建议;

8、各村委会三资代理服务工作,承担政府和上级财政部门交办的其它事项;

二、部门预算单位基本情况

百崎乡人民政府部门包括4个独立编制机构,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政府行政机关

财政全额

20

17

政府事业机关

财政全额

8

7

党委行政机关

财政全额

5

7

农林水

财政全额

12

12

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年乡财政紧紧围绕政府中心工作任务,主要完成了以下几项工作:

1、强化税收征管,狠抓财政收入

2、坚持依法理财,财政增收节支保平衡;

3认真落实惠农资金补贴政策确保各项涉农财政补贴足额及时发放

4、积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作

5、认真做好一事一议财政奖补项目工作

6、加强队伍作风建设,提高工作效率

7、全力做好乡党委、政府交办的其他工作。

 

四、2017年决算收支总体情况

2017百崎乡部门年初结转和结余18万元,本年收入2261.29万元,本年支出2192.29万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余87万元。

(一)2017年收入2261.29万元,比2016年决算数增加332.89万元,增长17.26%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1687.26万元,其中政府性基金32.47万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入574.03万元。

(二)2017年支出2192.29万元,比2016年决算数增加273.89万元,增长14.28%,具体情况如下:

1.基本支出1429.44万元。其中,人员支出500.39万元,公用支出123.39万元。

2.项目支出762.85万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1597.66万元,比上年决算数增加(减少)264.43万元,增长19.83%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)一般公共服务支出598.12万元,较上年决算数减少81.31万元,下降11.96%。

(二)教育支出60万元,较上年决算数增加60万元。(三)科学技术支出33.67万元,较上年决算数增加33.67万元。

医疗卫生与计划生育支出42万元,较上年决算数减少58.51万元,下降58%。

节能环保支出15.58万元,较上年决算数增加10.58万元,增长211.6%

城乡社区支出187.89万元,较上年决算数减少56.75万元,下降23.19%。

农林水支出653.91万元,较上年决算数增加153.7万元,增长30.73%。

住房保障支出6.5万元,较上年决算数增加6.5万元。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出20.6万元,比上年决算数增加(减少)×××万元,增长(下降)×××%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)城乡社区支出20.6万元,较2016年决算数增加20.6万元。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出855.42万元,其中:

(一)人员经费500.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费123.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款5万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费5万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。
  (三)公务接待费0万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出123.39万元,比上年决算数增长××%,主要是:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评情况

开展2017年度财政支出绩效评价,涉及4个专项资金,具体情况如下:

(一)美丽乡村建设专项资金,绩效自评得95分,等级优级

(二)百崎乡综合文化站专项资金,绩效自评得95分,等级优级

(三)群众体育健身场所建设及“三场”规范化建设专项资金,绩效自评得96分,等级优级

防洪排涝设施整治提升专项资金,绩效自评得96分,等级优级

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12017年度收支决算总表

22017年度收入决算表

32017年度支出决算表

42017年度财政拨款收支决算总表

52017年度一般公共预算支出决算表

62017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

72017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

82017年度政府性基金支出决算表

92017年度部门决算相关信息统计表

102017年度政府采购情况表
 
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