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2017年综治工作办公室财政决算说明
发布日期:2018/8/8  点击次数:206

2017年度泉州台商投资区综治工作办公室决算说明

按照《泉州台商投资区管理委员会财政局关于批复2017年部门决算的通知》(泉台管财[2018]147号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

综治工作办公室的主要职责是:负责贯彻执行有关政法、综治、司法行政、信访、防范和处理邪教问题、国家安全工作的方针政策和法律法规;负责区内政法、综治、维稳、司法行政、信访、防范和处理邪教问题、国家安全等工作。

二、部门决算单位基本情况

综治工作办公室包括4个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

综治工作办公室

财政核拨

13

12

法律援助中心

财政核拨

5

3

信访服务中心

财政核拨

5

5

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,我办紧紧围绕中央、省、市、区的决策部署,坚持以实干的精神、实在的举措、实际的行动,全力以赴,协力攻坚,合力突破,取得明显成效,在省综治委2017年下半年公众安全感测评中,群众安全感我区得分95.791,排名从全省后十位,跃升到全省第11、全市排名第2;在泉州市2017年度综治(平安建设)综合考核中被评为优秀。

1.政法综治工作有突破。一是责任落实的力度加大。加大推动各级各部门落实2017年综治(平安建设)责任书的力度,对达标单位进行奖励。二是平安建设的力度加大。出台平安单位、平安村奖励政策(即平安单位绩效奖、平安村310%奖励),将“平安单位”创建覆盖全区所有单位,在技防建设方面,全区共投入近7000万元全面推进。目前,区、镇、村三级监控已基本形成。三是社会服务管理的力度加大。全面推行区、镇、村、组四级联创网格化服务管理体系,完成107名专职网格员的招聘,681名单元网格员的选任工作,初步建成“打通服务群众最后一公里”的网格化服务管理体系。

2.司法行政工作有作为。一是普法依法治理持续深入。深入开展“七五”普法宣传,新建洛阳屿头法治文化广场,扩建百崎乡文化广场、东园龙苍村法治广场。依法治区工作得到省法治先进县(市、区)考评组的高度肯定和评价。二是特殊人群管理持续深化。与泉州市检察院联合在东园钜闽机械成立全省首个台湾籍服刑人员检察驿站暨社区矫正基地,全年接收101名社区矫正人员,并做到管得住、不出事。三是法律服务持续提升。在东园镇试点推行“东园司法”微信公众号,建立掌上公共法律服务平台,效果明显,正在深入推广。

3.信访维稳工作有举措。一是积案化解到位。把信访积案化解纳入全区“百日大会战”的工作内容,共办结化解14件,化解率达70%。二是依法处理到位。深入开展信访违法行为集中整治行动,依法打击违法信访行为。三是重点稳控到位。圆满完成全国“两会”、厦门金砖会晤、党的十九大、环湾自行车赛等重大活动的安保维稳工作,成功实现了“三个不发生”的工作目标。

四、2017年决算收支总体情况

2017年部门年初结转和结余670.63万元,本年收入652.23万元,本年支出1016.27万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余306.6万元。

(一)2017本年收入652.23万元,比2016年决算数增加109.65万元,增长16%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入645.49万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入6.74万元。

(二)2017本年支出1016.27万元,比2016年决算数增加284.38万元,增长27%,具体情况如下:

1. 基本支出356.9万元。其中,人员支出317.14万元,公用支出39.76万元。

2. 项目支出659.37万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2017年一般公共财政拨款支出966.5万元,比2016年决算数增加406.4万元,增长72%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行239.01万元,较2016年决算数增加43.21万元,增长22%。主要原因是人员经费的增加。

(二)一般行政管理事务9.37万元,较2016年决算数增加6.03万元,增长180%。主要原因是新增公务交通补贴。

(三)信访事务61.42万元,较2016年决算数增加49.55万元,增长417%。主要原因是重大活动、敏感时期差旅费的增加。

(四)其他一般公共服务支出9.5万元,较2016年决算数增加6.94万元,增长271%。主要原因是司法救助金补助的增加。

(五)治安管理48.01万元,较2016年决算数增加39.51万元,增长82%。主要原因是加大综治平安建设的投入。

(六)一般行政管理事务4.59万元,较2016年决算数增加2.04万元,增长44% 主要原因是购置机要安全保密工作设备。

(七)安全业务0.23万元,较2016年决算数增加0.23万元,增长100% 主要原因是购置机要安全保密工作设备。

(八)一般行政管理事务70.96万元,较2016年决算数增加16.1万元,增长29%。主要原因是新增司法协理员工资。

(九)基层司法业务65.05万元,较2016年决算数增加41.88万元,增长180%。主要原因是加强司法所规范化建设。

(十)普法宣传35.43万元,较2016年决算数增加20.53万元,增长137%。主要原因是深化七五普法工作,开展法制宣传活动。

(十一)法律援助13.83万元,较2016年决算数增加13.83万元,增长100%。主要原因是依托惠安法律援助中心办理法律援助案件增加。

(十二)社区矫正33.75万元,较2016年决算数增加33.75万元,增长100%。主要原因是司法所社区矫正场所建设。

(十三)其他公共安全支出228.62万元,较2016年决算数增加62.48万元,增长37%。主要原因是加大对基层工作经费补助力度。

(十四)其他城乡社区管理事务支出39.36万元,较2016年决算数增加29.36万元,增长293%。主要原因是补助乡镇综治工作协会及综治协管员工资。

(十五)事业运行81.07万元,较2016年决算数增加39.96万元,增长97%。主要原因是人员经费增加。

(十六)机关事业单位基本养老保险缴费支出26.27万元,较2016年决算数增加26.27万元,增长100%。主要原因是2015年新增基本养老保险缴费。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出356万元,其中:

(一)人员经费317.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费39.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共决算拨款“三公经费支出决算情况

2017三公经费一般公共财政拨款支出0.59万元,同比下降85%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0.59万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.51万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与2016年相比,公务用车运行费下降87%,主要是: 2017年公务车改革。

  (三)公务接待费0.08万元。主要用于上级各职能部门工作检查及督查等方面的接待活动,累计接待1批次、接待10人数。与2016年相比, 公务接待费支出下降50%,主要是:公务接待减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费支出39.76万元,比2016年增长73%,主要是:日常办公开支。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额57.03万元,其中:政府采购货物支出8.16万元、政府采购工程支出6.21万元、政府采购服务支出42.65万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆0辆。

(四)项目绩效自评情况

开展2017年度财政支出绩效评价,涉及4个专项资金,具体情况如下:

(一)基层司法业务专项资金,绩效自评得98分,等级优秀。

(二)信访事务专项资金,绩效自评得95分,等级优秀。

(三)治安管理专项资金,绩效自评得96分,等级优秀。

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

12017年度收支决算总表22017年度收入决算表32017年度支出决算表

42017年度财政拨款收入支出决算总表52017年度一般公共财政拨款支出决算表

62017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

72017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

82017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

92017年度部门决算相关信息统计表

102017年度政府采购情况表

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