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2017年度泉州台商投资区党工委办公室部门决算说明
发布日期:2018/8/3  点击次数:229

 

2017年度泉州台商投资区党工委办公室

部门决算说明

     

    按照《泉州台商投资区管理委员会财政局关于批复2017年部门决算的通知》(泉台管财[2018]147号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

党工办的主要职责是:负责区党工委、管委会文秘、会务、接待、督查、机要、总值班等机关日常运转工作;负责做好综合信息、应急值守、安全保密、政务公开、督查工作;负责机关财务、资产管理、后勤服务和支前、海防等工作;负责法制工作;负责机关效能建设工作。

二、 部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,党工办包括7个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党工办

财政核拨

19人

27人

效能投诉中心

财政核拨

5人

5人

政策研究中心

财政核拨

5人

4人

三、部门主要工作总结

2017年,党工办部门主要任务是:提升政务服务,做好综合信息、抓好信息化建设工作及强化应急值守工作;创新工作机制,切实提高督查督办执行力。突出统筹协调,充分发挥综合协调作用。注重绩效管理,扎实推进机关效能建设。强化责任落实,抓好办公室其他职能工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年党工办年初结转和结余504.07万元,本年收入2223.14万元,本年支出2289.11万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配0万元,年末结转和结余 438.11万元。

(一)2017本年收入2223.14万元,2016年决算数增加437.79万元,增加24.52%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入2,222.41万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.74万元。

(二)2017本年支出2289.11万元,2016年决算数增加177.41万元,上升8.4%,具体情况如下:

1. 基本支出976.72万元。其中,人员支出862.69万元,公用支出114.03万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出2,289.01万元,比2016年决算数增加180.81万元,上升8.58%,具体情况如下:

(一)行政运行811.68万元,较2016年决算数增加了174.72万元,上升27.43%。主要原因是人员工资增加,经费上升。

(二)一般行政管理事务1204.51万元,较2016年决算数减少82.88万元,下降6.44%。主要原因是:部分科局独立核算,减轻支出。

(三)专项业务活动12.38万元,较2016年决算数增加0.34万元,增长2.8%。与2016年度相比费用水平相同。

(四)其他一般公共服务支出 67.54万元,2016年决算数增加27.99万元,上升70.77%。主要原因是购买一些专用设备,导致费用的增加。

(五)体育竞赛支出24.89万元,较2016年决算数增加23.39万元,增长1559.33%。主要原因是2016年开展环泉州湾国际公路自行车赛费用在2017年结算。

(六)事业运行 105.33万元,较2016年决算数增加26.46万元,增长33.55%。主要原因是单位人员调入、工资变动等。

 

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出976.72万元,其中:

(一)人员经费862.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费114.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公经费公共财政拨款支出决算情况

2017年三公经费公共财政拨款支出113.19万元,同比下降54.66%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费8.27万元,主要用于对外招商、赴外商务洽谈。2017年本单位组织出国团组7个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计9人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费下降58.92%,主要是: 去年来对外招商活动相对去年略有缩减,因而出国出境费用也略有下降。
    (二)公务用车购置及运行费82.95万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费82.95万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量14辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降47.36%,主要是:2017年实施了公务用车制度改革,调度更加合理,费用控制取得成效。

  (三)公务接待费21.97万元。主要用于招商引资、接待重要侨港澳台胞的社团组织、企业以及国内外商会、同乡会组团来区参观、考察、投资、省、市及各职能部门在我区召开的各种会议等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待250批次、接待总人数2200人。与2016年相比, 公务接待费支出下降69.47%,主要是: 严格执行历行节约、制止奢侈浪费。接待的总批次是去年的47%,总人数是去年的34.46%。接待的总量及次数相对去年下降较多。

八、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出129.06万元,与2016年费用水平保持相平。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额201.57万元,其中:政府采购货物支出126.42万元、政府采购工程支出84.15万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆14辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评情况

开展2017年度财政支出绩效评价,涉及7个专项资金,具体情况如下:

(一)经常性项目专项资金,绩效自评得95分,等级优秀。

(二)效能专项资金,绩效自评得87分,等级良好。

(三)法律顾问费专项资金,绩效自评得100分,等级优秀。

(四)会议费专项资金,绩效自评得97分,等级优秀。

(五)政务内外网租赁专项资金,绩效自评得89分,等级良好。

(六)公车运行维护专项资金,绩效自评得97分,等级优秀。

(七)信息奖励及决策参考专项资金,绩效自评得100分,等级优秀。

 

 

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