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2018年度党工办预算说明
发布日期:2018/2/12  点击次数:485

2018年度党工办预算说明

 

2018年部门预算经泉州市第十六届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、部门主要职责

党工办的主要职责是:负责区党工委、管委会文秘、会务、接待、督查、机要、总值班等机关日常运转工作;负责做好综合信息、应急值守、安全保密、政务公开、督查工作;负责机关财务、资产管理、后勤服务和支前、海防等工作;负责法制工作;负责机关效能建设工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,党工办部门包括7个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党工办

财政核拨

6

27

效能办

财政核拨

5

5

政策研究中心

财政核拨

5

4

三、部门主要工作任务

2018年,党工办部门主要任务是:坚持党的领导;加强理论学习;培养锻炼干部;全面从严治党;落实挂钩任务;加强统筹协调;优化后勤管理;夯实依法行政;严格机要保密;创新文字综合工作;强化督查推动作用;提高绩效管理水平;推进电子政务建设;加强党史档案管理。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,党工办部门收入预算为2821.58万元,比上年增加199.58万元,主要原因是新增政府OA办公系统建设及维护等经费其中:一般公共预算拨款2821.58万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2821.58万元,比上年增加199.58万元,其中:人员支出657.35万元,对个人和家庭补助支出0.97万元,公用支出143.88万元,项目支出2019.38万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2821.58万元,比上年增加199.58万元,主要原因是新增政府OA办公系统建设及维护等经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010302一般行政管理事务1862.38万元。主要用于经常性项目支出。

(二)2101101行政单位医疗19.73万元。主要用于机关工作人员医疗保险。

(三)2010301行政运行505.54万元。主要用于行政机关人员及办公经费支出。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.24万元。主要用于行政机关人员养老保险费。

(五)2019999其他一般公共服务支出230万元。主要用于机关设备购置及机关修缮费。

(六)2011102一般行政管理事务30万元。主要用于巡察办办公室修缮费。

(七)2101103公务员医疗补助11.81万元。主要用于行政机关人员公务员医疗补助。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出802.2万元,其中:

(一)人员经费657.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费143.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排15万元。主要用于对外招商、赴外商务洽谈。。与上年相比支出下降(增长)15.73%,主要原因是: 认真贯彻落实“八项规定”要求,严格执行出国审批制度,出国(境)次数减少。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排100万元。主要用于招商引资、接待重要侨港澳台胞的社团组织、企业以及国内外商会、同乡会组团来区参观、考察、投资、省、市及各职能部门在我区召开的各种会议等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排523元,其中:公车运行费523元,公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)34.63%,主要原因是:健全公务用车管理制度等大大缩短了全区公车经费,节约行政成本。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018党工办部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出143.88万元,比2018年增加85.54万元,主要原因是人员变动,经费增加。

(二)政府采购情况

2018党工办部门政府采购预算总额308.78万元,其中:政府购买服务项目采购预算额209万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,党工办部门本级及所属的预算单位共有车辆52辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车30辆,一般执法执勤用车22辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018党工办部门共设置绩效目标8个,涉及财政拨款资金2019.38万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-12018年度收支预算总表       1-22018年度收入预算总表       1-32018年度支出预算总表 1-42018年度财政拨款收支预算总表 1-52018年度一般公共预算拨款支出预算表       1-62018年度政府性基金拨款支出预算表       1-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表       1-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表       1-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 1-102018年度部门专项资金管理清单目录 1-112018年度部门业务费绩效目标表 1-122018年度专项资金绩效目标表

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