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2018年度财政局部门预算说明
发布日期:2018/2/13  点击次数:646

    2018年部门预算经泉州市第十六届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    财政部门的主要职责是:负责贯彻执行财政法规和各项财政政策;负责编制和实施年度财政收支预决算草案;负责管理监督财政收入和财政支出;负责管理预算外专户及各项政府性基金;负责国有资产管理、机关事业单位财务管理、企业财务监管等工作。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,财政部门包括4个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

财政局

财政核拨

7

6

国库支付中心

财政核拨

9

7

财政投资评审中心

财政核拨

7

6

    三、部门主要工作任务

    2018年,财政部门主要任务是:紧紧围绕区党工委、管委会重要中心工作,主动适应和有为应对新常态,持续拓展作为空间,提升统筹运作实效,全力支持经济平稳健康发展,推动民生改善和社会事业发展,服务“一心二桥三城四园五产发展建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)围绕“一个中心”强增收一是强化重点税源监控。二是强化部门沟通协作。三是强化非税收入征管。四是强化机会税源回流。

    (二)落实“两大任务”扶企业一是充分发挥财政政策导向作用二是积极发挥财政资金的杠杆作用三是积极培育新税源增长点保民生一是加大民生领域财政投入二是继续加大“三农”投入三是补齐短板改善民生

    (三)做好“三项重点”广筹资一是积极争取上级资金二是增强偿债能力三是拓宽筹资渠道强管理一是深化预算管理制度改革二是夯实财政管理基础三是加强财政监督管理塑形象一是抓学习强素质二是抓服务办实事三是抓效能,改作风。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,财政部门收入预算为701.18万元,比上年增加387.24万元,主要原因是增加工程项目概算、审核、结算评审专项预算安排。其中:一般公共预算拨款701.18万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算701.18万元,比上年增加387.24万元,其中:人员支出242.15万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出65.03万元,项目支出394万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出701.18万元,比上年增加387.24万元,主要原因是增加工程项目概算、审核、结算评审专项支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)行政运行103.54万元。主要用于行政机关办公经费及人员经费支出。

    (二)事业运行165.95万元。主要用于下属事业单位公经费及人员经费支出。

    (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出23.92万元。主要用于行政机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

    (四)公务员医疗补助支出5.12万元。主要用于行政机关及下属事业单位公务员医疗补助支出。

    (五)行政单位医疗3.27万元。主要用于行政单位职工医疗保险、失业保险和生育保险支出。

    (六)事业单位医疗5.38万元。主要用于事业单位职工医疗保险、失业保险和生育保险支出。

    (七)其他财政事务支出338万元。主要用于工程项目概算、审核、结算评审专项支出及财政业务工作专项支出

    (八)其他国有资产监管支出2万元。主要用于国有资产监管工作经费支出。

    (九)信息化建设54万元。主要是用于财政系统一体化建设支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出307.18万元,其中:

    (一)人员经费242.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费65.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    2017年部门“三公”经费财政拨款支出数不高于2016年决算数,经费在财政拨款中统筹安排使用。 

    (一)因公出国(境)经费

    2017年预算安排0万元,与上年相比支出持平,主要原因是在控制经费的同时确保工作正常开展。

    (二)公务接待费

    2017年预算安排1万元。主要用于接受检查及会议、培训等方面的接待活动。与上年相比支出持平,主要原因是厉行节约、反对浪费。

    (三)公务用车购置及运行费

    2017年预算安排0万元,与上年相比支出持平。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018财政部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出65.03万元,比2017年增加9.93万元,主要原因是增加其他交通费用

    (二)政府采购情况

    2018财政部门政府采购预算总额353万元,其中:政府购买服务项目采购预算额349万元。

    (三)国有资产占用使用情况

      截至2017年底,财政部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2018财政部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金354万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

      附表:1-1. 2018年度收支预算总表

            1-2. 2018年度收入预算总表

            1-3. 2018年度支出预算总表

            1-4. 2018年度财政拨款收支预算总表

            1-5. 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

            1-6. 2018年度政府性基金拨款支出预算表

            1-7. 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

            1-8. 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

            1-9. 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

            1-10. 2018年度部门专项资金管理清单目录

            1-11. 2018年度部门业务费绩效目标表

            1-12. 2018年度专项资金绩效目标表
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