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2018年度泉州台商投资区环境与国土资源局部门预算说明
发布日期:2018/2/13  点击次数:629
 

 

2018年度泉州台商投资区环境与国土资源局部门

预算说明

 

2018年部门预算经泉州市第十六届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、部门主要职责

环境与国土资源局的主要职责是:负责区内环境保护管理工作;负责土地管理、矿产资源管理等工作;负责农业、林业、水利管理;不动产登记管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,环境与国土资源局部门包括7个机关行政处(科)室及7个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

环境与国土资源局

财政核拨

7

7

土地收储中心

财政核拨

6

5

环境与土地监察大队

财政核拨

10

8

房屋征收中心

财政核拨

5

5

农林水服务中心

财政核拨

6

6

乡镇畜牧兽医站

财政核拨

1

1

乡镇国土资源所

财政核拨

1

1

不动产登记中心

财政核拨

3

3

三、部门主要工作任务

2018年,环境与国土资源局部门主要任务是:在区党工委、管委会和省、市环保、国土、农林水部门的正确领导下,围绕全年工作目标,全力以赴,主动服务促发展,不断强化环境保护管理、土地管理、矿产管理、农林水管理、不动产登记管理职能作用。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)征迁工作提速提标推进新成效。

(二)启动第三次全国土地调查,掌握真实准确的土地基础数据,实现精准管理,做好新区开发建设的用地保障服务。开展第二次全国污染源普查工作,全面摸清我区各类污染源情况,建立健全各类重点污染源档案和污染源信息数据库。

(三)全力保障新区用地、用林需求,服务项目建设。

(四)强化建设用地供地后监管,力求新突破。

(五)深入推进生态文明建设,打造新气象。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,环境与国土资源局部门收入预算为30317.82万元,比上年增加28413.63万元,主要原因是政府性基金支出(土地开发支出增加其中:一般公共预算拨款2447.72万元,基金预算财政拨款27850万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金20.1万元。相应安排支出预算30317.82万元,比上年增加28413.63万元,其中:人员支出696.44万元,对个人和家庭补助支出4.68万元,公用支出78.22万元,项目支出29538.48万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2447.72万元,比上年增加743.53万元,主要原因是农林水支出有所增加、新增松材线虫病防控专项预算,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)节能环保支出413万元。主要用于环境保护管理事务(行政运行和环保宣传),环境监测与监察(环境监测站实验室运行),污染防治(大气和水体等),污染减排(清洁能源替代)等支出。

(二)农林水支出1434.77万元。主要用于农业(病虫害控制、农产品质量安全、防灾救灾、稳定农民收入补贴等),林业(造林绿化),水利(河长制、水资源管理、防汛工作、农田水利工程等),扶贫项目,农村综合改革(村级一事一议)等支出。

(三)国土海洋气象等支出175.97万元。主要用于国土资源事务事业运行支出。

(四)其他支出350万元。主要用于松材线虫病防控经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出27850万元,比上年增加27650万元,主要原因是土地开发支出大幅度增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)土地开发支出25267万元。主要用于国土日常测绘服务、全国第三次土地调查、国土日常技术服务、土地增减和收储项目耕地指标等支出。

(二) 农村基础设施建设支出1185万元。主要用于河长制工程项目、污水处理设施工程等支出。

(三)土地出让业务支出502万元。主要用于矿产规划环评、城镇低效用地再开发试点、不动产存量数据整合、耕地质量等级调查与监测经费、土地业务使用费、国土档案信息化经费等支出。

(四)其他国有土地使用权出让收入安排的支出896万元。主要用于农村土地和房屋调查工作、矿山治理、土地经营承包确权工作、第二次全国污染源普查、第四次森林资源规划设计调查等支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出779.34万元,其中:

(一)人员经费701.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费78.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费
  2018年预算安排2.5万元。主要用于上级相关部门工作检查等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018环境与国土资源局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出78.22万元,比2017年减少6.53万元,主要原因是人员有所减少。

(二)政府采购情况

2018环境与国土资源局部门政府采购预算总额2946万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1881万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,环境与国土资源局部门本级及所属的预算单位共有车辆0

(四)绩效目标设置情况

2018环境与国土资源局部门共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金1688.48万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2018年度收支预算总表

      1-2 2018年度收入预算总表

      1-3 2018年度支出预算总表

1-4 2018年度财政拨款收支预算总表

1-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      1-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      1-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      1-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      1-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

1-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

1-11 2018年度部门业务费绩效目标表

1-12 2018年度专项资金绩效目标表
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