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泉州台商投资区民生保障局2018年度民生保障局预算说明
发布日期:2018/2/11  点击次数:592

2018年度民生保障局预算说明

 

2018年部门预算经泉州市第十六届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、部门主要职责

民生保障局的主要职责是:负责区内卫生、民政、劳动、社会保障、人口和计划生育、环境卫生管理等工作;负责老干部的联系服务工作;负责老年人福利事业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,民生保障局部门包括8个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

民生保障局

行政

10

9

社会保险管理中心

事业

8

8

民政事务服务中心

事业

5

4

城市管理考评中心

事业

9

9

疾病预防控制中心

事业

10

9

计划生育服务站

事业

15

13

洛阳卫生院

事业

52

46

东园卫生院

事业

103

97

    张坂卫生院

事业

53

49

百崎卫生院

事业

26

25

区医院

事业

157

133

三、部门主要工作任务

2018年,民生保障局主要任务是:负责区内卫生、民政、劳动、社会保障、人口和计划生育管理等工作,负责涉老工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)医疗卫生工作:落实基本公共卫生服务项目、规范实施妇幼保健工作和统筹做好医疗卫生其他工作。

(二)人口计生工作:化人口计生依法行政,着重推进阳光政务、诚信建设、法律服务、依法征收、群众满意“五大工程”、强化利益导向,发展计生家庭和加强流动人口企业计生协会建设。

(三)环境卫生工作:上半年,我区继续保持在全市“美丽乡村”环境卫生考评工作的成绩中名列前茅。

(四)民政涉老工作:做好全区低保复核提标工作、认真开展专项救助、提升灾害应急救助能力,开展残疾人扶助工作(一是建立重度残疾人护理补贴长效机制,二是扶持残疾人教育就业,三是开展残疾人宣传维权工作和提升涉老服务水平,做好老年人优待服务工作。

(五)劳动保障工作:提升就业服务水平。加大劳动保障法律法规宣传力度。

(六)社会保障工作。综合管理全区企业养老、机关事业养老、城乡居民养老、职工医保、新农合、工伤、生育、失业等为主要内容的社会保险扩面提标工作,着力推进社会保障制度改革;开展对各项社会保险基金和就业经费的筹集、管理、发放等的监督检查和审核;负责企业参保人员特殊人员提前退休和正常退休审批,做好就业、失业人员登记管理及失业人员失业救济金待遇发放的审批工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,民生保障局收入预算为58547.51万元,比上年增加39710万元,主要原因是业务增加其中:一般公共预算拨款16596.05万元,基金预算财政拨款7500万元,财政专户拨款10911.5万元,其他收入23339.96万元,单位结余结转资金200万元。相应安排支出预算58547.51万元,比上年增加39710万元,其中:人员支出6594.49万元,对个人和家庭补助支出90.80万元,公用支出847.02万元,项目支出50592.7万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出16596.05万元,比上年增加458.54万元,主要原因是业务增多,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080205老龄事务455万元,主要原因是高龄老人生活补贴、老龄事业发展专项配套资金,镇村两级老协会会长工作补贴等支出。

(二)2081902农村最低生活保障金支出支出355万元,比主要原因是发放农村低保人员最低生活保障金等。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出7500万元,比上年增加4800万元,主要原因是项目增多,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排4000万元。

(二)  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支3000万元。

(三) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出200万元

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出3255.59万元,其中:

(一)人员经费3062.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费192.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排3万元。主要用于参加管委会统一安排的出国出境公务活动。与上年相比增加100%,主要原因是:认真执行八项规定,严控因公出国(境)经费支出
  (二)公务接待费
  2018年预算安排2.80万元。主要用于上级对口部门检查、业务指导、业务培训等方面的接待活动。与上年相比增加41%,主要原因是:认真执行八项规定,严控接待费支出,业务项目增多

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排9万元,其中:公车运行费9万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出106.7万元,比2017减少56.50万元,主要原因是严格执行八项规定

(二)政府采购情况

2018民生保证金将政府采购预算总额21501.53万元,其中:政府购买服务项目采购预算额201.38万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车2.

(四)绩效目标设置情况

2018共设置绩效目标56个,涉及财政拨款资金13270.40万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2018年度收支预算总表      1-2 2018年度收入预算总表      1-3 2018年度支出预算总表 1-4 2018年度财政拨款收支预算总表 1-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表      1-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表      1-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表      1-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表      1-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表1-10 2018年度部门专项资金管理清单目录1-11 2018年度部门业务费绩效目标表1-12 2018年度专项资金绩效目标表

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