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2018年度泉州台商投资区纪工委预算说明
发布日期:2018/2/12  点击次数:527

 

2018年度泉州台商投资区纪工委预算说明

 

2018年部门预算经泉州市第十六届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、部门主要职责

区纪工委的主要职责是:负责检查贯彻执行法律、法规、政策、决定、命令的情况,受理违反法律、法规、党政纪行为的检举、控告和不服行政处分的申诉,调查处理违反法律、法规、党政纪行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,区纪工委包括3个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

纪工委

财政核拨

5

5

审计服务中心

财政核拨

13

10

三、部门主要工作任务

2018年,区纪工委主要任务是:加强教育、完善制度、强化监督、严肃惩处,扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(二)、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、党工委、 管委会和市监察局有关行政监察工作的决定,监督检查管委会各部门及其工作人员和管委会所属各单位及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及管委会的各项决定的情况。

(三)、负责检查并处理(或报请党工委和市纪委处理)区直各部门、各单位党的组织和党工委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,按有关条例或规定,决定或取消对这些案件中的党员的处分;负责调查处理(或报请管委会和市监察局处理)监察对象违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分;受理党员、党组织和监察对象的检举、控告、申诉。

(四)、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员,提出表彰奖励的建议。

(五)、会同党群工作部做好基层纪检监察干部的管理和培训,审核基层纪委领导班子人选。

(六)、履行纠风办职责,指导全区纠正行业不正之风,并做好督促检查工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018, 区纪工委收入预算为314.03万元,比上年增加23.02万元,主要原因是人员变动,增加人员经费、新增巡察办工作经费其中:一般公共预算拨款314.03万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算314.03万元,比上年增加23.02万元,其中:人员支出158.59万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出37.44万元,项目支出118万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出314.03万元,比上年增加23.02万元,主要原因是人员变动,增加人员经费、新增巡察办工作经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(纪检监察事务)85.27万元。主要用于从事纪检监察事务人员的人员经费及办公经费支出。

(二)事业运行(审计事务)86.6万元。主要用于从事审计事务人员的人员经费及办公经费支出。

(三) 审计业务(审计事务)45万元。主要用于纪检监察宣传专项、党风廉政建设、领导干部廉洁自律、信访举报、公开、审理专项工作经费支出。

(四) 事业运行(审计事务)45万元。主要用于购买中介审计服务以及审计工作经费支出。

(五)社会保障和就业支出36.16万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、年金缴费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出196.03万元,其中:

(一)人员经费158.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费37.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费
  2018年预算安排3万元。主要用于迎接省市检查等方面的接待活动年相比支出增长200%,主要原因是:迎检任务增多。

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排0万元,与上年持平。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:预算公开表-纪工委、审计服务中心

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