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2018年度科技经济发展局预算说明
发布日期:2018/2/11  点击次数:507

2018年部门预算经泉州市第十六届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

泉州台商投资区科技经济发展局的主要职责是:负责研究拟订区域发展战略、经济社会发展规划并组织实施;负责研究提出产业发展政策,组织实施产业发展专项规划;负责推进高新技术产业和高端服务业发展,建设高端服务产业体系;负责固定资产投资项目的审批、核准、备案工作;负责工业、商贸、科技、物价、知识产权保护、统计、信息化等工作;负责海洋渔业管理工作;负责安全生产监督管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,科经局包括7个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

科经局

财政拨款

7

6

重点项目

财政拨款

8

8

价格与市场

财政拨款

7

6

社会调查队

财政拨款

4

2

企业服务中心

财政拨款

5

5

商务与安全

财政拨款

12

10

三、部门主要工作任务

2018年,科技经济发展局主要任务是:按照区党工委、管委会的工作部署,围绕全年地区生产总值增长8.7%的一揽子目标,科学谋划,主动作为,狠抓落实,确保完成年度各项目标任务。重点抓好以下八个方面工作:

(一)统筹政策规划。继续组织实施好十三五规划,做好项目策划储备和申报工作,积极争取上级资金。

(二)强化经济运行监测。密切关注经济运行动态,坚持月研判、季分析做好薄弱指标的监测,及时提出应对措施和建议。

(三)帮扶业创新发展。搭建服务新平台,充分发挥区镇两级企业服务中心功能,为企业发展提供全方位、高效率服务;突出科技创新引领,引导企业技术创新、模式创新,转型提升

(四)加快重点项目建设。全力推进138个区级重点项目建设,确保完成或超额完成年度投资目标任务。强化正向激励,积极争取省市资金、政策支持。加快实施投资工程包,促进工程包早落地、早投产、早见效。

(五)提升金融服务水平。主动防范、积极应对,充分调动各方资源,稳妥有序推进增贷化险工作,确保年末不良贷款率控制在不高于2017年底水平。

(六)抓好海洋渔业工作。继续抓好海漂垃圾治理、海岸带保护整治工作,加强海域动态监管。积极对接上级部门,继续跟踪推进项目用海报批工作。

(七)强化安全生产监管。筑牢红线意识和底线思维,强化责任落实,确保全区安全生产形势持续稳定好转。

(八)加强机关党建工作。全面推进从严治党,认真落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,按时间节点抓好党建工作重点项目落实,精心组织不忘初心、牢记使命主题教育,落实三会一课制度。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年科经局收入预算为4745.51万元,比上年增加1070.53万元,主要原因是项目收入预算收入增加。其中:一般公共预算拨款4745.51万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4745.51万元,比上年增加1070.53万元,其中:人员支出356.37万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出80.8万元,项目支出4182万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出4745.51万元,比上年增加1070.53万元,主要原因是项目支出增加1017万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)其他科学技术支出(项级科目)2390万元。主要用于其他科学技术支出。

(二)其他技术研究与开发(项级科目)450万元。主要用于技改专项支出。

(三)粮食风险基金(项级科目)400万元,主要用于储备粮保管费、轮换费及储备粮贷款利息。

(四)其他粮油事务支出(项级科目)356万元,主要用于粮库贷款利息。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出437.17万元,其中:

(一)人员经费356.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费80.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排6.5万元。主要用于出国招商、洽淡项目等(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降27.78%,主要原因是:协助招商出国活动减少。

(二)公务接待费
  2017年预算控制数5.5万元。主要用于考察工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)136.36%,主要原因是:严格遵守八项规定减少公务接待活动。
    (三)公务用车购置及运行费
   本单位2018公务用车购置及运行费无预算安排,主要是公车制度改革。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年科经局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80.8万元,比2017年减少6.4万元,主要原因是人员变动。

(二)政府采购情况

2018年科经局政府采购预算总额218.86万元,其中:政府购买服务项目采购预算额202万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,科经局本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年科经局共设置绩效目标8个,涉及财政拨款资金4182万元。

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. 三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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